原江门市卫生局(含市直医疗卫生单位)
2013年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市卫生局是主管全市卫生工作的职能部门。主要职能:
贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准,研究制定卫生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划,指导全市卫生改革;依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能;研究、指导全市卫生医疗改革,合理配置卫生资源;负责全市卫生医疗机构的分类管理。
纳入部门预算编制有18个行政(事业)单位,包括:行政单位1个;事业单位17个。
(二)人员构成情况
江门市卫生局机关公务员编制有33人(含纪委派驻3人),雇员编制4人,离退休36人。下属各事业单位及医院编制3525人,离退休1,441人。
(三)决算年度的主要工作任务
落实公立医院改革试点工作;进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策;适度推开社区卫生服务试点建设工作;构建多元化办医格局;推进名医进社区工作;以全省卫生信息平台为依托,提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享,实现城乡卫生信息资源互联互通;全面提升爱国卫生工作水平;做好疾病防控落实公共卫生职责。
二、收入决算说明
2013年部门收入决算311715.16万元,比年初预算增加62943.92万元,比年度预算增加了25.3%。其中:公共财政预算拨款收入9391.06万元,占3.01%;基金预算拨款收入1660.9万元,占0.53%;事业收入288091.12万元,占92.42%;其他收入4983.3万元,占1.6%;上级补助收入50.22万元,占0.02%;用事业基金弥补收支差额500.42万元,占0.16%;上年结转结余7038.14万元,占2.26%。
三、支出决算说明
2013年部门支出总计311715.16万元。其中,2013年支出决算289440.42万元,比年初预算增加40671.5万元,比年度预算增加了16.35%。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出12398.75万元,包括:
(一)基本支出5284.32万元,占42.62%。主要为:工资福利支出2561.79万元,对个人和家庭的补助1914.56万元,商品和服务支出807.81万元,其他资本性支出等支出0.16万元。
(二)项目支出7114.43万元,占57.38%。按支出功能科目划分,具体如下:
1.教育(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)决算支出0.9万元。
2.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)决算支出0.16万元;其他科学技术支出(款)科技奖励(项)决算支出4万元。
3.医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)决算支出995.82万元;公立医院(款)综合医院(项)决算支出26.9万元;中医民族医院(项)决算支出100万元;职业病防治医院(项)决算支出533.4万元;其他专科医院(项)决算支出100万元;公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)决算支出229.24万元;卫生监督机构(项)决算支出220.26万元;妇幼保健机构决算支出360万元;采供血机构(项)决算支出347.18万元;其他专业公共卫生机构(项)决算支出87.96万元;基本公共卫生服务(项)决算支出1349.78万元;重大公共卫生服务(项)决算支出560.96万元;突发公共卫生事件应急处理(项)决算支出108.11万元;其他公共卫生支出(项)决算支出9.94万元;医疗保障(款)事业单位医疗(项)决算支出7.62万元;其他医疗保障支出(项)决算支出80万元;食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)决算支出55万元;其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)决算支出402.05万元。
4.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)教育资金安排的支出(项)决算支出200万元;城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)决算支出215.11万元;其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出1087.41万元。
5.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出2.63万元。
6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出(项)决算支出30万元。
四、三公经费决算说明
2013年江门市卫生局(含市直医疗单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计286.85万元。
(一)因公出国(境)经费(含市直医疗单位)支出15.11万元,主要包括慰问我市援助赤道几内亚医疗工作队费用。
(二)公务用车购置费(含市直医疗单位)支出28.81万元,主要包括卫生应急工作车辆购置费用。
(三)公务用车运行维护费(含市直医疗单位)支出211.04万元,主要包括卫生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。
(四)公务接待费(含市直医疗单位)支出31.89万元,主要包括接待我市援助赤道几内亚医疗队员及其家属的接待费等。