原江门市人口计生局（含下属单位）2013年部门决算基本情况说明

原江门市人口计生局（含下属单位）

2013年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人口和计划生育局是主管我市人口和计划生育工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关人口和计划生育工作的方针政策及法律法规，并检查落实；起草有关人口和计划生育工作的地方性规定并组织实施，推动人口和计划生育工作综合治理；加强对全市人口发展重大问题的研究，加强人口规划和信息化建设；管理、指导和协调流动人口计划生育工作；协调有关部门做好出生人口性别比的治理、指导等工作。

内设6 个科室包括办公室、政策法规科、发展规划与信息科、流动人口服务管理科、宣传教育科、科学技术服务科）。市编委核定行政编制20 人，单位实有人员26 人（其中雇员3 名），退休人员13 人。运行经费由市财政拨款。
　 属下事业单位有：江门市计划生育服务中心和江门市计划生育药具管理站。均为独立法人单位，经济独立核算，经费来源由财政核拨。
（二）人员构成情况

江门市人口和计划生育局编制20人，实有人数37人（含离退休13人）。下属江门市人口和计划生育服务中心编制25人，实有人数51人（含离退休11人）。江门市计划生育药具管理站编制4人，实有人数6人（含离退休2人）。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我市人口计生工作在市委市政府的正确领导下，在省人口计生委的科学指导下，围绕“稳定低生育水平，提高人口素质，统筹解决人口问题”的总体要求，坚持以机制创新为突破口，改革人口计生服务管理方式，多措并举，狠抓落实，全力推进我市人口计生工作稳步向前发展。2013年全市户籍人口出生率为9.80‰,自然增长率为3.19‰。全市户籍人口总出生39156人，同比减少6217人；政策生育率为88.60%，与去年年末对比，上升了7.13个百分点;政策外多孩率为1.48%，与去年年末对比，下降了0.88个百分点；户籍出生人口性别比为104.60，处于正常值范围。各项指标超额完成了省下达我市的人口计划任务。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算2567.68万元。其中：公共财政预算收入1270.48万元，占49.48%；上级补助收入21.4万元，占0.83%；事业收入837.82万元，占32.63%；其他收入33.68万元，占1.31%；用事业基金弥补收支差额6.03万元，占0.23%；上年结转结余398.27万元，占15.51%；

三、支出决算说明

2013年部门支出决算2318.15万元。其中：公共财政预算安排的支出和基金预算安排1297.36万元，包括：

（一）基本支出729.92万元，占56.26%。主要为：工资福利支出468.78万元，对个人和家庭的补助219.15万元，商品和服务支出41.99万元。

（二）项目支出567.44万元，占43.74%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人口与计划生育事务决算支出545.82万元，主要支出项目有人口和计划生育信息系统建设10万元、计划生育避孕药具经费117.22万元、流动人口计划生育管理和服务38万元、人口和计划生育目标责任制考核148.60万元、其他人口与计划生育事务支出232万元。

2、农林水事务（类）扶贫支出决算支出0.62万元，主要支出项目有其他扶贫支出0.62万元。

3、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出21万元，主要有其他城市公用事业附加安排的支出21万元。

四、三公经费决算说明

2013年江门市人口计生局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计59.39万元。

（一）公务用车购置费（含下属单位）支出1.42万元，主要是公务用车的GPS装配费用。

（二）公务用车运行维护费（含下属单位）支出29.33万元，主要包括公务用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

（三）公务接待费（含下属单位）支出28.64万元，主要包括人口计生工作培训会议、人口计生工作考核检查等。