2013 年江门市体育局部门决算

　2013年江门市体育局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。

（二）人员构成情况

江门市体育局编制17人，实有18人（含雇员4人），离退休24人。下属事业单位编制114人，实有95人，离退休25人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年我局在市委、市政府的正确领导下，认真学习党十八届三中全会精神，贯彻落实省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》和市委、市政府主要领导关于加快转变体育发展方式指示精神，根据我市体育事业特点，全市体育部门围绕“加快转型升级、建设幸福侨乡”的核心任务，开拓创新、齐抓共管，圆满完成了本年度政府主要考核目标和工作任务。具体工作主要包括：1、全运会后勤工作。2、承办全国羽毛球超级联赛（广东主场）后勤工作。3、加大高危项目检查力度，高危体育项目经营场所安全事故“零”发生。4、积极申办2018年第十五届省运会。5、组建体育场馆管理中心。

二、收入决算说明

2013　年部门收入决算4948.47万元，比年初预算增1172.61万元，为年度预算的131.06　　%。其中：公共财政预算收入1914.20万元，占38.68%；基金预算收入1450.67万元，占29.32%；事业收入161.10万元，占3.26%；其他收入2.44万元，占0.05%；上级补助收入591.09万元，占11.94%；上年结转结余828.97万元，占16.75%。

三、支出决算说明

2013　年支出决算4948.47万元，比年初预算增（减）　　 1172.61万元，为年度预算的131.06　%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出3509.79万元，包括：

（一）基本支出1343.81万元，占38.29%。主要为：工资福利支出870.24万元，对个人和家庭的补助344.28万元，商品和服务支出129.29万元。

（二）项目支出2165.98万元，占61.71%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出1万元，主要支出项目有涉税信息工作奖励资金，支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。

2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出41.76 万元，主要支出项目1、维修费30万元，2、水电等公用经费11.76万元，支出比上年同期增加的原因是学校在2013年安装了一批空调，电费支出增加。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出84.09万元，主要支出项目有1、水费11.67万元，2、维修费30.89万元，3、设备购置9.99万元，4、其他商品和服务支出19.81万元，5、助学金11.73万元，支出比上年同期减少的原因是维修支出减少。

地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）决算支出8.70万元，主要支出项目有学生助学金和奖励金8.70万元，支出比上年同期增加的原因是学生人数有增加。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出271.50万元,主要支出项目有1、学生伙食费补助120万元，2、教师津补贴151.50万元，支出比上年同期增加的原因是物价上涨因素，学生伙食费支出增大。

体育竞赛(项)决算支出48.34万元,主要支出项目有30届奥运会奖励经费0.10万元;组队参加第三届体育大会经费14.24万元,省第二届农民运动会奖金34万元,支出比上年同期增加的原因是该项目为2013年新增项目。

体育训练(项)决算支出111万元,主要支出项目有第十四届省运会前期经费86万元,网球项目训练经费25万元, 支出比上年同期减少的原因是由于器材验收等原因，4万元于2014年支付。

群众体育(项)决算支出15万元,主要支出项目有参赛运动员奖励15万元, 支出与上年同期一致。

体育交流与合作（项）决算支出20.04万元,主要支出项目有省高尔夫协会第七届会员代表大会经费20.04万元, 支出比上年同期增加的原因是2012年项目结转资金使用。

4.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)决算支出4.82万元,主要支出项目有体育馆更换绿色节能照明工程维修费4.82万元，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。

5.城乡社区事务(类)城市公用事业附加安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)决算支出10.15万元,主要支出项目有体育馆维修主席台座椅10.15万元，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。

6.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.61万元,主要支出项目有扶贫开发“双到”市直单位工作经费0.61万元，支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出58.83万元,主要支出项目有住房公积金支出58.83万元，支出比上年同期增加的原因是体校以前年度是自筹公积金，从2013年开始财政按相关标准给体校增加公积金。

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1490.14万元,主要支出项目有重点项目经费60万元，元宝山体育公园经营管理费42.44万元,申办第十五届省运会前期费用50万元, 全民健身场地补助80万元,全民健身广场场地费95万元, 青少年俱乐部补助95万元，获奖国家级俱乐部经费50万元,场馆维修经费91.43万元,体育三下乡购置器材费用20万元,高危项目经费37.51万元，学校购置器材50万元，中小学生篮球赛经费10万元,中小学生田径运动会经费22万元,第九届农民运动会经费13.67万元,幼儿体操表演大会经费10万元,体育舞蹈经费20万元,农民体育健身工程经费100万元, 省少年各项竞赛经费86.89万元, 全民健身活动经费及其他556.20万元，支出比上年同期增加的原因是省级体育彩票公益金增拨60万元用于支付重点项目，以及增加承办“羽毛球超级联赛”等体育项目增支140万元。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.54万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出6.30万元，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出0.24万元，主要包括公务接待的费用支出。

第二部分　2013年江门市体育局部门决算表

第二部分，部门决算公开表一
2013　年部门收支决算总表
单位名称：江门市体育局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算收入	1,914.20	一、一般公共服务	4.30
		二、国防
二、基金预算收入	1,450.67	三、公共安全
		四、教育	152.55
三、专款专用资金收入		五、科学技术	5.91
		六、文化体育与传媒	1,988.48
四、事业收入	161.10	七、社会保障和就业	303.70
		八、医疗卫生与计划生育	108.91
五、事业单位经营收入		九、节能环保	4.82
		十、城乡社区	10.15
六、其他收入	2.44	十一、农林水	0.61
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	90.48
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出	1,490.14
本年收入合计	3,528.41	本年支出合计	4,160.05
七、上级补助收入	591.09	二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年	788.42
十、上年结转结余	828.97
收入总计	4,948.47	支出总计	4,948.47
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门决算公开表二
2013　年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市体育局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	1,343.81	1,343.81
201			一般公共服务	3.30	3.30
	12		人口与计划生育事务	3.30	3.30
		99	其他人口与计划生育事务支出	3.30	3.30
205			教育	18.00	18.00
	02		普通教育	18.00	18.00
		02	小学教育	12.40	12.40
		03	初中教育	5.60	5.60
206			科学技术	5.91	5.91
	04		技术研究与开发	5.91	5.91
		03	产业技术研究与开发	5.91	5.91
207			文化体育与传媒	874.02	874.02
	03		体育	874.02	874.02
		01	行政运行	194.39	194.39
		04	运动项目管理	600.31	600.31
		07	体育场馆	79.32	79.32
208			社会保障和就业	303.70	303.70
	05		行政事业单位离退休	303.70	303.70
		01	归口管理的行政单位离退休	180.84	180.84
		02	事业单位离退休	122.86	122.86
210			医疗卫生	107.23	107.23
	05		医疗保障	107.23	107.23
		01	行政单位医疗	38.48	38.48
		02	事业单位医疗	68.75	68.75
221			住房保障支出	31.66	31.66
	02		住房改革支出	31.66	31.66
		01	住房公积金	19.47	19.47
		03	购房补贴	12.19	12.19

第二部分，部门决算公开表三
2013　年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市体育局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	2,165.98	656.99	1,508.99
201			一般公共服务	1.00	1.00
	99		其他一般公共服务支出	1.00	1.00
		99	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
205			教育	134.55	125.85	8.70
	03		职业教育	41.76	41.76
		02	中专教育	41.76	41.76
	09		教育费附加安排的支出	84.09	84.09
		99	其他教育费附加安排的支出	84.09	84.09
	10		地方教育附加安排的支出	8.70		8.70
		99	其他地方教育附加安排的支出	8.70		8.70
207			文化体育与传媒	465.88	465.88
	03		体育	465.88	465.88
		04	运动项目管理	271.50	271.50
		05	体育竞赛	48.34	48.34
		06	体育训练	111.00	111.00
		08	群众体育	15.00	15.00
		09	体育交流与合作	20.04	20.04
211			节能环保	4.82	4.82
	10		能源节约利用	4.82	4.82
		01	能源节约利用	4.82	4.82
212			城乡社区事务	10.15		10.15
	09		城市公用事业附加安排的支出	10.15		10.15
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	10.15		10.15
213			农林水事务	0.61	0.61
	05		扶贫	0.61	0.61
		99	其他扶贫支出	0.61	0.61
221			住房保障支出	58.83	58.83
	02		住房改革支出	58.83	58.83
		01	住房公积金	58.83	58.83
229			其他支出	1,490.14		1,490.14
	60		彩票公益金安排的支出	1,490.14		1,490.14
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,490.14		1,490.14

第二部分，部门决算公开表四
2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市体育局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	6.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	6.30
其中：（1）公务用车运行维护费	6.30
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。