2013年度江门市农业局部门决算_部门财政决算

第一部分 2013年江门市农业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），12个职能科室及市纪委派驻农业局纪检组。

纳入部门决算编制单位包括局机关和11个下属事业单位。其中：参公管理事业单位4个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室、市农机安全监理所和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位6个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市农业机械化技术推广站、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位1个（市农业科技创新中心）。

（二）人员构成情况

江门市农业局编制61人（含纪检组），实有59人，机关雇员5人，离退休91人。下属事业单位编制134人，实有120人，雇员5人，合同工45人，离退休45人。

（三）决算年度的主要工作任务

全面落实强农惠农政策，夯实“三农”发展基础，推进农业转型升级，加快建设和谐新农村、幸福新侨乡。

突出抓好“八个着力”：着力加强标准农田建设，增强农业综合生产能力；着力加强培育新型农业经营主体，提高农业产业化水平；着力加强农业流通加工体系，提高农业综合效益；着力加强农业科技转化推广，促进农业转型升级；着力加强农资和农产品监管体系，提升农业安全保障水平；着力加强农业生态体系，实现可持续发展；着力加强农业扶贫开发工程，促进区域协调健康发展；着力加强农村社会管理创新，增强农村发展活力。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算10,941.06万元，其中：公共财政预算收入5,661.6万元，占51.75%；基金预算收入1,067.99万元，占9.76%；事业收入196.24万元，占1.79%；其他收入1,513.96万元，占13.84%；上级补助收入281.95万元，占2.58%；上年结转结余2,219.32万元,占20.28%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算10,941.06万元，其中：本年支出7,890.05万元，结转下年3,029.76万元，结余分配21.25万元。本年支出中，公共财政预算和基金预算安排的支出6,269.36万元。

（一）基本支出3,417.37万元，占54.51%。主要为：工资福利支出1,942.80万元，对个人和家庭的补助1,247.19万元，商品和服务支出220.61万元，其他资本性支出等支出6.77万元。

（二）项目支出2,851.99万元，占45.49%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.科学技术(类)决算支出 63.78万元，其中支出（款）有应用研究(款)48.29万元，技术研究与开发(款)15.49万元。主要包括国家（江门）水稻综合试验站项目、大肉丝瓜杂交一代示范推广项目和金山火蒜推广项目等。

2.医疗卫生（类）决算支出17万元，其中支出（款）为食品和药品监督管理事务（款）支出17万元，主要用于食品安全专项资金项目。

3.城乡社区事务（类）决算支出366.92万元，其中支出（款）有城市公用事业附加安排的支出（款）2.99万元，农业土地开发资金支出（款）363.93万元。主要包括农业基础设施建设项目、畜禽良种基地建设项目和江门市种子种苗质量检验检测站建设项目等。

4．农林水事务（类）决算支出2,403.45万元,其中有农业(款)支出2,391.92万元,扶贫（款）支出2.09万元;农业综合开发(款)支出9.44万元。主要包括技术推广与培训项目、农产品质量安全和标准化专项（含三品一标）项目、农产品质量安全监测项目和动物防疫强制免疫疫苗市级配套专项资金等。

5.其他支出（类）决算支出0.84万元。支出款为其他支出（款）0.84万元，主要是财政科技专项资金项目经费。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市农业局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计201.62万元。

（一）因公出国（境）经费支出13.35万元，主要包括工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出17.07万元，主要是省统一配置一辆农业综合执法执勤车。

（三）公务用车运行维护费支出133.07万元，主要包括公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

（四）公务接待费支出38.13万元，主要用于和相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。

第二部分 2013年江门市农业局部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

单位名称：江门市农业局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算收入	5,661.60	一、一般公共服务	36.00
		人口与计划生育事务	36.00
二、基金预算收入	1,067.99	其他人口与计划生育事务	36.00
		二、科学技术	63.78
三、专款专用资金收入		应用研究	48.29
		社会公益研究	48.29
四、事业收入	196.24	技术研究与开发	15.49
		产业技术研究与开发	15.49
五、事业单位经营收入		三、社会保障和就业	1,011.72
		行政事业单位离退休	992.11
六、其他收入	1,513.96	归口管理的行政单位离退休	821.61
		事业单位离退休	170.50
		抚恤	19.48
		死亡抚恤	19.48
		其他社会保障和就业支出	0.13
		其他社会保障和就业支出	0.13
		四、医疗卫生与计划生育	281.34
		医疗保障	264.34
		行政单位医疗	199.02
		事业单位医疗	65.32
		食品和药品监督管理事务	17.00
		其他食品和药品监督管理事务支出	17.00
		五、城乡社区事务	366.92
		城市公用事业附加安排的支出	2.99
		其他城市公用事业附加安排的支出	2.99
		农业土地开发资金支出	363.93
		农业土地开发资金支出	363.93
		六、农林水事务	5,939.27
		农业	5,758.88
		行政运行	1,210.88
		一般行政管理事务	53.42
		事业运行	787.25
		技术推广与培训	618.21
		病虫害控制	413.56
		农产品质量安全	1,184.83
		执法监管	146.76
		统计监测与信息服务	20.00
		农业行业业务管理	3.00
		对外交流与合作	35.22
		农业组织化与产业化经营	52.89
		农产品加工与促销	86.69
		农村公益事业	5.54
		农业资源保护与利用	153.37
		其他农业支出	987.26
		扶贫	154.54
		其他扶贫支出	154.54
		农业综合开发	25.85
		土地治理	14.30
		产业化经营	11.55
		七、住房保障支出	190.18
		住房改革支出	190.18
		住房公积金	168.18
		购房补贴	22.00
		八、其他支出	0.84
		其他支出	0.84
		其他支出	0.84
本年收入合计	8,439.79	本年支出合计	7,890.05
七、上级补助收入	281.95	二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年	3,029.76
十、上年结转结余	2,219.32	二十四、结余分配	21.25


收入总计	10,941.06	支出总计	10,941.06

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：			江门市农业局			单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	3,417.37	3,417.37	0.00
201			一般公共服务	36.00	36.00
	12		人口与计划生育事务	36.00	36.00
		99	其他人口与计划生育事务支出	36.00	36.00
208			社会保障和就业	1,011.71	1,011.71
	05		行政事业单位离退休	992.10	992.10
		01	归口管理的行政单位离退休	821.61	821.61
		02	事业单位离退休	170.49	170.49
	08		抚恤	19.48	19.48
		01	死亡抚恤	19.48	19.48
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
		01	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
210			医疗卫生	264.34	264.34
	05		医疗保障	264.34	264.34
		01	行政单位医疗	199.02	199.02
		02	事业单位医疗	65.32	65.32
213			农林水事务	1,915.14	1,915.14
	01		农业	1,915.14	1,915.14
		01	行政运行	1,209.23	1,209.23
		04	事业运行	675.92	675.92
		99	其他农业支出	29.99	29.99
221			住房保障支出	190.18	190.18
	02		住房改革支出	190.18	190.18
		01	住房公积金	168.18	168.18
		03	购房补贴	22.00	22.00

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：			江门市农业局			单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,851.99	2,485.07	366.92
206			科学技术	63.78	63.78
	03		应用研究	48.29	48.29
		02	社会公益研究	48.29	48.29
	04		技术研究与开发	15.49	15.49
		03	产业技术研究与开发	15.49	15.49
210			医疗卫生	17.00	17.00
	10		食品和药品监督管理事务	17.00	17.00
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00	17.00
212			城乡社区事务	366.92		366.92
	09		城市公用事业附加安排的支出	2.99		2.99
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	2.99		2.99
	11		农业土地开发资金支出	363.93		363.93
		00	农业土地开发资金支出	363.93		363.93
213			农林水事务	2,403.45	2,403.45
	01		农业	2,391.92	2,391.92
		02	一般行政管理事务	53.42	53.42
		04	事业运行	20.00	20.00
		06	技术推广与培训	597.60	597.60
		08	病虫害控制	376.00	376.00
		09	农产品质量安全	584.83	584.83
		10	执法监管	77.67	77.67
		11	统计监测与信息服务	20.00	20.00
		14	对外交流与合作	35.22	35.22
		24	农业组织化与产业化经营	42.89	42.89
		25	农产品加工与促销	54.79	54.79
		26	农村公益事业	5.54	5.54
		35	农业资源保护与利用	39.57	39.57
		99	其他农业支出	484.39	484.39
	05		扶贫	2.09	2.09
		99	其他扶贫支出	2.09	2.09
	06		农业综合开发	9.44	9.44
		02	土地治理	9.44	9.44
229			其他支出	0.84	0.84
	99		其他支出	0.84	0.84
		01	其他支出	0.84	0.84

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位名称：江门市农业局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	201.62
1、因公出国（境）费用	13.35
2、公务接待费	38.13
3、公务用车费	150.14
其中：（1）公务用车运行维护费	133.07
（2）公务用车购置	17.07

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2013年度江门市农业局部门决算

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