2013年度江门市人力资源和社会保障局部门决算

2013年度江门市人力资源和社会保障局决算公开

第一部分2013年江门市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障的工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院和信息中心）。

（二）人员构成情况

截至2013年12月底止，江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，实有在编在岗70人，离退休42人；机关雇员核定编制8名，实有在编在岗6人；下属单位事业编制111名，实有在编在岗90人，离退休4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我局紧紧围绕市委、市政府“真抓实干，建设幸福侨乡”的核心任务，坚持“公平、包容、创新”的工作方针，抓住“民生为本、人才优先”的工作主线，求真务实，开拓进取，围绕目标任务的实现抓好了以下几项工作：1、推进就业实名制，提升就业质量；2、提供优质服务，实现人才优先保障；3、规范管理机制，完善社会保险服务；4、强化人事综合管理，增强公职人员服务意识；5、深化收入分配制度改革，促进劳动者共享经济社会发展成果；6、打击和防范并举，维护劳资双方合法权益；7、加强倒逼和督办，切实抓好服务能力建设。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算14464.64万元，比年初预算10794.49万元增加了3670.15万元，为年度预算的134%。其中：公共财政预算收入5546.75万元，占38.35%；基金预算收入300万元，占2.07%；事业收入356万元，占2.46%；事业单位经营收入160.82万元，占1.11%；其他收入4580.97万元，占31.67%；用事业基金弥补收支差额1.31万元，占0.01%；上年结转结余3518.79万元，占24.33%。

三、支出决算说明

2013年支出决算14464.64万元，比年初预算10794.49万元增加了3670.15万元，为年度预算的134%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出5413.11万元，包括：

（一）基本支出2323.61万元，占42.93%。主要为：工资福利支出1549.57万元，对个人和家庭的补助614.94万元，商品和服务支出158.04万元，其他资本性支出等支出1.06万元。

（二）项目支出3089.5万元，占57.07%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）决算支出280.58万元，主要支出项目有国务院政府特贴专家生活津贴春节慰问及座谈会经费、市退休干部管理经费、军队转业干部安置维稳工作经费、军队转业干部培训费、博士后建站科研专项工作经费、市公务员培训经费、考试专项业务费等。

2、社会保障和就业（类）决算支出2705.22万元，其中人力资源和社会保障管理事务（款）支出1198.06万元，主要支出项目有企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助、社会保险行政管理部门购买服务经费、国有企业下岗职工补助资金、城乡居保和城乡医保专项业务费、高技能人才实训基地维护经费、劳动监察和执法检查专项业务费等；就业补助（款）支出1474.31万元，其他就业支出（款）支出32.86万元，主要支出项目有高技能人才队伍建设经费、公共就业服务机构工作经费、再就业优惠政策补助资金、社区平台建设经费、小额贷款担保贴息补助（含风险准备金）、农村劳动力转移补贴、再就业工作经费、创业示范基地资金等。

3、城乡社区事务（类）决算支出103.7万元，主要支出项目有省级高技能人才实训基地建设经费、技工学校助学金支出。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计80.98万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出67.49万元，主要包括公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出13.49万元，主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。


第二部分　 2013 年江门市人力资源和社会保障局部门决算表

第二部分，部门决算公开表一
2013年部门收支决算总表
单位名称：江门市人力资源和社会保障局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算收入	5,546.75	一、一般公共服务	567.46
		二、国防
二、基金预算收入	300.00	三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入	-	五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入	356.00	七、社会保障和就业	8,793.27
		八、医疗卫生与计划生育	198.81
五、事业单位经营收入	160.82	九、节能环保
		十、城乡社区	100.00
六、其他收入	4,580.97	十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	143.02
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出	3.70
本年收入合计	10,944.54	本年支出合计	9,806.26
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额	1.31	二十三、结转下年	4,658.38
十、上年结转结余	3,518.79
收入总计	14,464.64	支出总计	14,464.64
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门决算公开表二
2013年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
单位名称： 江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	2,323.61	2,323.61
201			一般公共服务	207.05	207.05
201	10		人力资源事务	207.05	207.05
201	10	01	行政运行	95.91	95.91
201	10	50	事业运行	83.93	83.93
201	10	99	其他人事事务支出	27.21	27.21
208			社会保障和就业	1,774.73	1,774.73
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,422.11	1,422.11
208	01	01	行政运行	916.73	916.73
208	01	05	劳动保障监察	4.75	4.75
208	01	06	就业管理事务	5.69	5.69
208	01	10	劳动关系和维权	55.66	55.66
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.34	328.34
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.95	110.95
208	02		民政管理事务	1.15	1.15
208	02	01	行政运行	1.15	1.15
208	05		行政事业单位离退休	339.38	339.38
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	328.98	328.98
208	05	02	事业单位离退休	10.40	10.40
208	08		抚恤	12.10	12.10
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10
210			医疗卫生	198.81	198.81
210	05		医疗保障	198.81	198.81
210	05	01	行政单位医疗	161.13	161.13
210	05	02	事业单位医疗	37.68	37.68
221			住房保障支出	143.02	143.02
221	02		住房改革支出	143.02	143.02
221	02	01	住房公积金	127.84	127.84
221	02	03	购房补贴	15.19	15.19

第二部分，部门决算公开表三
2013年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	3,089.50	2,985.80	103.70
201			一般公共服务	280.58	280.58	-
201	10		人力资源事务	251.88	251.88	-
201	10	02	一般行政管理事务	33.50	33.50	-
201	10	04	政府特殊津贴	4.76	4.76	-
201	10	06	军队转业干部安置	17.60	17.60	-
201	10	07	博士后日常经费	20.00	20.00	-
201	10	10	公务员培训	60.00	60.00	-
201	10	99	其他人事事务支出	116.02	116.02	-
201	12		人口与计划生育事务	28.70	28.70	-
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	28.70	28.70	-
208			社会保障和就业	2,705.22	2,705.22	-
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,198.06	1,198.06	-
208	01	05	劳动保障监察	61.75	61.75	-
208	01	07	社会保险业务管理事务	105.55	105.55	-
208	01	10	劳动关系和维权	3.86	3.86	-
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.98	2.98	-
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.06	9.06	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,014.86	1,014.86	-
208	07		就业补助	1,474.31	1,474.31	-
208	07	01	扶持公共就业服务	65.00	65.00	-
208	07	06	小额担保贷款贴息	35.00	35.00	-
208	07	99	其他就业补助支出	1,374.31	1,374.31	-
208	99		其他社会保障和就业支出	32.86	32.86	-
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.86	32.86	-
212			城乡社区事务	-	-	100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	-	-	100.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-	100.00
229			其他支出	-	-	3.70
229	60		彩票公益金安排的支出	-	-	3.70
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	3.70

第二部分，部门决算公开表四
2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	80.98
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.49
3、公务用车费	67.49
其中：（1）公务用车运行维护费	67.49
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。