2013年度江门市司法局部门决算

2013年江门市司法局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市司法局是主管全市司法工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督司法行政系统的戒毒工作；指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。

纳入部门预算编制有下属单位江门市公职律师事务所。

（二）人员构成情况

江门市司法局（含江门市公职律师事务所）共有编制53人，实有50人，离退休25人。

（三）决算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算1617.67万元。其中：公共财政预算收入1226.56万元，占75.82%；其他收入391.11万元，占24.18%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算1582.75万元。其中：公共财政预算安排的支出1228.56万元，包括：

（一）基本支出1010.72万元，占82.27%。主要为：工资福利支出606.21万元，对个人和家庭的补助306.59万元，商品和服务支出95.48万元，其他资本性支出等支出2.44万元。

（二）项目支出217.84万元，占17.73%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出2.2万元，主要支出项目是涉税信息工作奖励金。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）决算支出54.99万元，主要支出项目是公职所办案经费、普法中期经费和监所慰问金；

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）决算支出69.98万元，主要支出项目是社区矫正经费、人民调解专项工作经费、刑释解教帮教工作经费和律师公证业务专项经费；

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）决算支出39.99万元，主要支出项目是普法业务经费和创建法治城市活动专项经费；

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）决算支出29.99万元，主要支出项目是法律援助经费；

公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）决算支出16万元，主要支出项目是司法考试工作业务专项经费；

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）决算支出2.05万元，主要支出项目是首批迎检法治城市经费。

3、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出2.63万元，主要支出项目是扶贫开发“双到”市直单位工作经费。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市司法局（含江门市公职律师事务所）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计68.62万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出43.69万元，主要包括车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费和车辆保险费等支出。

（四）公务接待费支出24.93万元，主要包括日常公用接待费和专项业务接待费支出。

2013年度江门市司法局决算公开

第二部分2013年江门市司法局部门决算表

第二部分，部门决算公开表一
2013年部门收支决算总表
单位名称：江门市司法局																单位：万元
收入										支出
项目							决算数			项目						决算数
一、公共财政预算拨款收入							1226.56			一、一般公共服务						13.2
										人口与计划生育事务						13.2
二、基金预算拨款收入										其他人口与计划生育事务支出						11
										其他一般公共服务支出						2.2
三、事业收入
其中：财政专户管理资金										二、公共安全						1176.77
四、经营收入										司法						1176.77
										行政运行						865.96
五、其他收入							391.11			一般行政管理事务						54.99
										基层司法业务						69.98
										普法宣传						39.99
										法律援助						29.99
										司法统一考试						16
										其他司法支出						99.85
										三、社会保障和就业						217.21
										行政事业单位离退休						205.78
										归口管理的行政单位离退休						205.78
										抚恤						11.43
										死亡抚恤						11.43
										四、医疗卫生						84.94
										医疗保障						84.94
										行政单位医疗						84.94
										五、农林水事务						23.92
										扶贫						23.92
										其他扶贫支出						23.92
										六、住房保障支出						66.71
										住房改革支出						66.71
										住房公积金						59.87
										购房补贴						6.84
本年收入合计							1617.67			本年支出合计						1582.75
上级补助收入										上缴上级支出
附属单位上缴收入										对附属单补助支出
用事业基金弥补收支差额										结转下年						204.45
上年结转结余							169.53
收入总计							1787.2			支出总计						1787.2
第二部分，部门决算公开表二
2013年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市司法局															单位：万元
科目编码						科目名称			合计			公共财政 预算拨款			基金预算 拨款
类		款		项
						合计			1,010.72			1,010.72
201		12		99		其他人口与计划生育事务支出			11.00			11.00
204		06		01		行政运行			638.84			638.84
208		05		01		归口管理的行政单位离退休			205.78			205.78
208		08		01		死亡抚恤			11.43			11.43
210		05		01		行政单位医疗			76.96			76.96
221		02		01		住房公积金			59.87			59.87
221		02		03		购房补贴			6.84			6.84
第二部分，部门决算公开表三
2013年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市司法局														单位：万元
科目编码					科目名称			合计			公共财政 预算拨款			基金预算 拨款
类	款		项
					合计			217.84			217.84
201	99		99		其他一般公共服务支出			2.20			2.20
204	06		02		一般行政管理事务			54.99			54.99
204	06		04		基层司法业务			69.98			69.98
204	06		05		普法宣传			39.99			39.99
204	06		07		法律援助			29.99			29.99
204	06		08		司法统一考试			16			16
204	06		99		其他司法支出			2.05			2.05
213	05		99		其他扶贫支出			2.63			2.63
第二部分，部门决算公开表四
2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市司法局													单位：万元
项目													本年决算数
合计													68.62
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费													24.93
3、公务用车费													43.69
其中：（1）公务用车运行维护费													43.69
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。