2013年江门市民政局部门决算信息公开

2013年江门市民政局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作；负责社会福利机构监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

纳入部门决算编制有下属6个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市老龄工作办公室；参公事业单位江门市救助管理站；事业单位江门市殡仪馆，江门市社会福利院，江门市军队离休退休干部休养所，江门市福利彩票发行中心。

（二）人员构成情况

江门市民政局（含老龄办）核定编制40人，实有38人；核定雇员编制6人，实有雇员4名；离退休20人。事业单位编制124人，实有119人，离退休50人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年江门市民政局紧紧围绕市委市政府“加快转型发展、建设幸福侨乡”的工作部署，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，落实年度主要工作任务，一是促改革，着力提升社会管理效能。扎实推进城乡社区建设，大力培育扶持慈善公益类、社会服务类、群众生活类社会组织发展，加快社工人才的培养，加大对社工人员的培训工作力度，探索政府购买服务。二是谋创新，着力提升社会福利和慈善工作水平。加快推进居家养老体系建设，全力打造各市、区居家养老示范中心，全面推动全市敬老院的改造升级，推进慈善公益事业制度建设，配合市委市政府组织开展慈善公益万人行活动和“扶贫济困日”活动。三是惠民生，着力提升“三个群体”的生活水平。完善对困难群体、特殊群体和优抚群体的救助制度和优惠政策。切实做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。认真落实老年人各项优待工作，切实抓好农村五保供养和城市“三无”人员救助，全面落实孤儿基本生活保障制度。四是保稳定，着力提升双拥优抚安置工作水平。进一步提高优抚对象抚恤补助标准，完善优抚对象医疗费“一站式”结算服务系统工作，提高优抚对象医疗保障水平。指导各市区做好退役士兵、军休干部和无军籍退休职工的接收安置工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算11780.40万元。其中：公共财政预算收入4330.37万元，占36.76%；基金预算收入950.84万元，占8.07%；事业收入2457.75万元，占20.86%；经营收入2743.5万元，占23.29%；其他收入382.66万元，占3.25%；上级补助收入4万元，占0.03%；用事业基金弥补收支差额316.06万元，占2.68%；上年结转结余595.22万元，占5.05%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算11780.40万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出5307.52万元，包括：

（一）基本支出2024.81万元，占38.15%。主要为：工资福利支出1031.22万元，对个人和家庭的补助714.48万元，商品和服务支出277.41万元，其他资本性支出等支出1.7万元。

（二）项目支出3282.71万元，占61.85%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务人口（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出2.2万元。

2．社会保障和就业（类）决算支出2150.55万元，其中：

（1）民政管理事务（款）决算支出642.61万元，主要支出项为拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务等项目。

（2）抚恤（款）决算支出149.52万元，主要支出项为死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚工作等项目。

（3）退役安置（款）决算支出543.47万元，主要支出项为退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等项目。

（4）社会福利（款）决算支出688.16万元，主要支出项为老年福利、其他社会福利项目。

（5）其他生活救助（款）决算支出112.84万元，主要支出项为流浪乞讨人员救助、其他城市生活救助项目。

（6）行政事业单位离退休（款）决算支出13.95万元，主要支出项为事业单位离退休支出项目。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）决算支出32.04万元，主要支出项为行政单位医疗、事业单位医疗项目。

4、农林水事务（类）扶贫（款）决算支出2.01万元。

5、住房保障（类）住房改革（款）决算支出169.07万元.

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）决算支出926.84万元，主要支出项为社会福利事业项目。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市民政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计53.69万元，其中：

（一）公务用车运行维护费支出44.11万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（二）公务接待费支出9.58万元，主要包括会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支出。

2013年部门收支决算总表
单位名称：江门市民政局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算拨款收入	4330.37	一、一般公共服务	22.08
		人口与计划生育事务	19.88
二、基金预算拨款收入	950.84	其他一般公共服务支出	2.20
		二、社会保障和就业	6,890.06
三、上级补助收入	4.00	人力资源和社会保障管理事务	0.66
		民政管理事务	1,212.30
四、事业收入	2457.75	行政事业单位离退休	522.99
其中：财政专户管理资金	2359.25	抚恤	150.78
五、经营收入	2743.50	退役安置	672.42
		社会福利	4,034.74
六、其他收入	382.66	其他城市生活救助	296.17
		三、医疗卫生	194.90
		医疗保障	194.90
		四、农林水事务	2.01
		扶贫	2.01
		五、住房保障支出	257.95
		住房改革支出	257.95
		六、其他支出	2,172.64
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,245.80
		彩票公益金安排的支出	926.84
本年收入合计	10869.12	本年支出合计	9539.64
用事业基金弥补收支差额	316.06	结余分配	1424.48
上年结转结余	595.22	其中：转入事业基金	1424.48
		结转下年	816.26
收入总计	11780.4	支出总计	11780.4

2013年部门公共财政预算拨款 　　　　　　　　　　　　　　　　　 及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市民政局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	2,024.81	2,024.81
201			一般公共服务	19.88	19.88
	12		人口与计划生育事务	19.88	19.88
		99	其他人口与计划生育事务支出	19.88	19.88
208			社会保障和就业	1,791.36	1,791.36
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.66
		01	行政运行	0.66	0.66
	02		民政管理事务	569.70	569.70
		01	行政运行	569.70	569.70
	05		行政事业单位离退休	426.69	426.69
		01	归口管理的行政单位离退休	233.97	233.97
		02	事业单位离退休	192.72	192.72
	08		抚恤	1.26	1.26
		01	死亡抚恤	1.26	1.26
	09		退役安置	128.95	128.95
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	128.95	128.95
	10		社会福利	664.10	664.10
		01	儿童福利	28.50	28.50
		04	殡葬	378.97	378.97
		05	社会福利事业单位	256.63	256.63
210			医疗卫生	124.68	124.68
	05		医疗保障	124.68	124.68
		01	行政单位医疗	79.46	79.46
		02	事业单位医疗	45.23	45.23
221			住房保障支出	88.89	88.89
	02		住房改革支出	88.89	88.89
		01	住房公积金	84.68	84.68
		03	购房补贴	4.21	4.21

2013年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
单位名称： 江门市民政局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	3282.71	2355.87	926.84
201			一般公共服务	2.20	2.20
	99		其他一般公共服务支出	2.20	2.20
		99	其他一般公共服务支出	2.20	2.20
208			社会保障和就业	2150.55	2150.55
	02		民政管理事务	642.61	642.61
		04	拥军优属	395.69	395.69
		05	老龄事务	15.00	15.00
		06	民间组织管理	35.18	35.18
		07	行政区划和地名管理	11.68	11.68
		08	基层政权和社区建设	8.11	8.11
		99	其他民政管理事务支出	176.95	176.95
	05		行政事业单位离退休	13.95	13.95
		02	事业单位离退休	13.95	13.95
	08		抚恤	149.52	149.52
		01	死亡抚恤	25.01	25.01
		02	伤残抚恤	20.40	20.40
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	63.00	63.00
		04	优抚事业单位支出	32.00	32.00
		99	其他优抚支出	9.11	9.11
	09		退役安置	543.47	543.47
		01	退役士兵安置	9.43	9.43
		02	军队移交政府的离退休人员安置	534.04	534.04
	10		社会福利	688.16	688.16
		02	老年福利	598.16	598.16
		99	其他社会福利支出	90.00	90.00
	13		其他城市生活救助	112.84	112.84
		01	流浪乞讨人员救助	24.97	24.97
		99	其他城市生活救助支出	87.87	87.87
210			医疗卫生	32.04	32.04
	05		医疗保障	32.04	32.04
		01	行政单位医疗	26.89	26.89
		02	事业单位医疗	5.15	5.15
213			农林水事务	2.01	2.01
	05		扶贫	2.01	2.01
		99	其他扶贫支出	2.01	2.01
221			住房保障支出	169.07	169.07
	02		住房改革支出	169.07	169.07
		03	购房补贴	169.07	169.07
229			其他支出	926.84		926.84
	60		彩票公益金安排的支出	926.84		926.84
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	908.84		908.84
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00		18.00