2013年 部门决算

第一部分2013年 部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》。根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料。指导、推进、协调、督查全市 和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市政府值班工作，及时报告重要情况。承担全市实施《珠江三角洲地区发展规划纲要（2008—2020年）》领导小组的日常工作，负责组织实施情况的调查研究、督促检查，组织协调有关评估考核等工作。组织、指导、检查、协调、监督各市、区和有关部门开展反走私联合行动和综合治理。组织协调市政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。管理市政府驻外地办事机构及其他有关机构。办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

纳入部门预算编制的单位包括市政府办公室和市信访局、市金融局。

（二）人员构成情况

共有公务员编制117人，实有167人（含在职公务员110人、机关雇员16人、离退休41人）。

（三）决算年度的主要工作任务

全面落实市委全会重大工作部署和重点工作任务，牵头筹划实施2013年新一批民生实事，推进落实促进就业、社会保障、社会管理等政策。全面开展督查督办，完善提高督查督办工作格局，实现市政府落实省委、省政府决策部署及市政府各项工作督查督办的“全覆盖”。全面完成专项工作任务，积极协助市人大常委会、市政协做好建议提案交办工作，加强对重点建议提案的“飞行检查”、“回头看”，提高办理工作成效；着力推进我市重点领域政务信息公开工作，提高网上办事大厅的覆盖率和在线申办率；做好迎接省实施《规划纲要》年度评估考核和省委、省政府巡回检查讲评会的各项准备工作，推进实施《规划纲要》工作的全面贯彻落实；完善市专项应急预案操作手册的修编修订，推广应急预案桌面演练和“双盲”演练，加强应急队伍、应急平台和基层应急管理体系建设，提高隐患排查水平和应急处置能力；有力打击和遏制各类走私违法犯罪活动，继续保持全市平稳的反走私工作态势，维护我市的经济和社会稳定。扎实推进“双到”扶贫工作，推进幸福村居、金融扶贫、社保示范村、政策进村入户、教育帮扶、加强基层党建等帮扶项目建设，努力打造扶贫亮点工程。持续深入组织实施素质提升计划、队伍优化计划、规范管理计划、品牌创建计划、活力机关计划，通过加强学习教育、组织主题活动、创新建立制度等措施，不断提升办公室整体建设水平。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算4876.06万元。其中：公共财政预算收入3818.94万元，占78.32%；其他收入52.15万元，占1.07%；上年结转结余1,004.97万元，占20.61%。

三、支出决算说明

2013年支出决算3566.08万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出3,362.30万元，包括：

（一）基本支出2,291.20万元，占68.14%。主要为：工资福利支出1,492.27万元，对个人和家庭的补助620.78万元，商品和服务支出176.68万元，其他资本性支出等支出1.47万元。

（二）项目支出1,071.10万元，占31.86%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）决算支出919.56万元，主要支出项目有：重大项目招商、反走私巡防督查、处理应税证进口无主物工作、《珠三角规划纲要》评估考核、推进企业改制上市、推进新型农村金融体系和农村信用社改革工作、“9·29”台山市渔船沉没事故处置工作、重大课题调研、全市重点工作督查督办等。与2012年决算支出相比，减少了145.70万元，主要原因是部分阶段性的工作任务已完成。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出142.68万元，主要用于缉私办案所发生支出；与2012年决算支出相比，增加了41.52万元，主要原因是加大打击走私力度导致行动经费增加。

3.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）决算支出4.23万元，主要用于办公室修缮支出。与2012年决算支出相比，减少了11.34万元，原因是修缮工程施工主要在2012年。

4.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出2.63万元，与2012年决算支出相比，减少了0.81万元，主要用于扶贫开发“双到”工作支出。

5.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）决算支出2.00万元，与2012年决算支出相比，增加了2万元，主要用于耕地保护责任目标履行情况考核支出。

四、“三公”经费决算说明

2013年 用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计110.51万元。

（一）因公出国（境）经费支出10.01万元，主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费等支出。

（二）公务用车购置费支出1.43万元，主要是上级部门无偿划拨的新车购置税支出。

（三）公务用车运行维护费支出13.52万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出85.55万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。