江门市本级部门预算信息公开
2015
年度江门市公共资源交易中心部门预算
目 录
第一部分2015年江门市公共资源交易中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2015年江门市公共资源交易中心部门预算表
一、
2015
年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
三、2015年基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表
四、2015年基本支出预算表——社会保障缴费预算表
五、2015年基本支出预算表——商品和服务支出预算表
六、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
七、2015年纳入预算管理的政府性基金收支预算表
八、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2015
年度江门市公共资源交易中心预算公开
第一部分
2015
年江门市公共资源交易中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市公共资源交易中心是组织实施公共资源交易工作的职能部门。主要职能:(一)根据国家、省、市有关法律、法规和政策,制定公共资源进场交易业务操作规程,建立和完善内部管理制度。(二)组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作;为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。(三)核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。(四)见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果,维护交易秩序,整理和保存交易过程中的相关资料。(五)承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理,做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。(六)收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息,对各类公共资源交易情况进行定期分析,向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据;协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。(七)为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台,及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。(八)建立公共资源现场交易信用和纪律档案,建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。(九)承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
江门市公共资源交易中心编制24人(不含采购中心编制),实有人数36人(含编外人员20人),离退休人员4人。
(三)预算年度的主要工作任务
2015年,中心将继续围绕“公开、公平、公正、诚信、廉洁、高效”工作方针,按照“建立与市场化相适应的公共资源管理体制和运行机制,推动生产要素高效公平配置,力争建成全省一流的公共资源交易中心”的工作目标,重点抓好以下几方面工作:(一)全力推进中心信息化建设。(二)推进交易场地改造提升打造一流交易平台。(三)全力做好综合评标专家库的管理工作。(四)加大力度促进诚信体系建设。(五)有序拓展公共资源交易业务范围。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算
1
,
2
7
7
.
89
万元,其中:公共财政预算拨款51
2
.
89
万元,占40.14%;基金预算拨款165.00万元,占12.91%;财政专户专项收入安排的拨款600万元,占46.95%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015
年部门支出预算
1
,
2
7
7
.
89
万元,其中本年支出
1
,
2
7
7
.
89
万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出
1057.71
万元,占82.77%;社会保障和就业(类)支出
17.21
万元,占1.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出
19.82
万元,占1.55%;城乡社区(类)支出165万元,占12.91%;住房保障(类)支出
18.15
万元,占1.42%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015
年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共677.89万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)197.89万元。
项目支出480万元,包含公共财政预算安排的支出315万元,用于事业运行;基金预算安排的支出165万元,用于交易项目经费。
四、“三公”经费预算说明
2015
年江门市公共资源交易中心(含江门市政府采购中心)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计46万元。
(一)因公出国(境)费用支出为0。
(二)公务用车购置费支出为0。
(三)公务用车运行维护费支出21万元,主要包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)公务接待费支出25万元,主要包括按规定开支的各类公务接待支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是
:
2015
年“三公”经费支出预算合计46万元,比上年预算数减少3.36万元。其中:
(一)因公出国(境)费用支出预算为0,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算为0,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算21万元,与上年预算数持平。
(四)公务接待费支出预算25万元,比上年预算数减少3.36
万元,减少原因是
按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出,压缩公务接待费
。