目 录
第一部分 2013年江门市国土资源局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费决算说明
第二部分 2013年江门市国土资源局部门决算表
一、2013年部门收支决算总表
二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表（基本支出）
三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表（项目支出）
四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
第一部分 2013年江门市国土资源局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和江门市政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。
纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：江门市国土资源局本级；事业单位3个：江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市土地整理储备中心。
（二）人员构成情况
2013年度江门市国土资源局编制46人（含执法专项编制18人），实有44人，离退休31人（含原地矿系统退休人员16人）。下属事业单位编制37人，实有19人，离退休0人。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年江门市国土资源局主要工作任务为：根据市政府的工作目标做好土地征收、出让、收储等工作；全面开展高标准基本农田建设工作；做好数字江门地理空间框架的运转和推广应用工作；继续加快国土资源信息化“金土工程”建设；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查，继续对全市闲置土地进行清理；进一步加强土地出让金的征收入库工作；做好土地储备及营运，提高政府对土地市场的调控能力。
二、收入决算说明
2013年部门收入决算64,270.22万元，其中：公共财政预算收入1,504.32万元，占2.33%；基金预算收入61,221.79万元，占95.26%；事业收入30万元，占0.05%；其他收入1,089.53万元，占1.7%；上年结转结余424.58万元，占0.66%。
三、支出决算说明
2013年支出决算64,270.22万元（含结转下年1,378.18万元）。其中公共财政预算和基金预算安排的支出62,622.92万元，包括：
（一）基本支出1,101.87万元，占1.76%。主要为：工资福利支出752.35万元，对个人和家庭的补助236.28万元，商品和服务支出113.24万元。
（二）项目支出61,521.05万元，占98.24%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.城乡社区事务“国有土地使用权出让收入安排的支出”决算支出36,194.59万元，主要支出项目有：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
城乡社区事务“国有土地收益基金支出”25,000万元，为征地拆迁补偿支出。
2.农林水事务决算支出0.57万元，专项用于扶贫开发支出。
3．国土资源事务支出325.89万元。
四、“三公”经费决算说明
2013年江门市国土资源局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计78.01万元。
（一）没有安排因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置费支出17.65万元，主要是根据工作需要使用上年结转资金购买了用于执法监察和地质灾害巡查的皮卡车1辆。
（三）公务用车运行维护费支出36.33万元，主要包括本局及下属单位车辆油料费、维修保养费、过桥过路费、保险费、配件费等支出。
（四）公务接待费支出24.03万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分，部门决算公开表一 |
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2013年部门收支决算总表 |
单位名称：江门市国土资源局（一级） |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、公共财政预算收入 |
1,504.32 |
一、一般公共服务 |
24.00 |
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二、国防 |
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二、基金预算收入 |
61,221.79 |
三、公共安全 |
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四、教育 |
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三、专款专用资金收入 |
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五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
30.00 |
七、社会保障和就业 |
153.90 |
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八、医疗卫生与计划生育 |
75.56 |
五、事业单位经营收入 |
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九、节能环保 |
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十、城乡社区 |
61,194.59 |
六、其他收入 |
1,089.53 |
十一、农林水 |
12.42 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探电力信息等 |
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十四、商业服务业等 |
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十五、金融 |
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十六、国土海洋气象等 |
1,354.58 |
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十七、住房保障 |
76.99 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
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本年收入合计 |
63,845.64 |
本年支出合计 |
62,892.04 |
七、上级补助收入 |
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二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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二十三、结转下年 |
1,378.18 |
十、上年结转结余 |
424.58 |
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收入总计 |
64,270.22 |
支出总计 |
64,270.22 |
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注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
第二部分，部门决算公开表二 |
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2013年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出决算表（基本支出） |
单位名称：江门市国土资源局（一级） |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合 计 |
1,101.87 |
1,101.87 |
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
24.00 |
24.00 |
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|
12 |
|
人口与计划生育事务 |
18.60 |
18.60 |
|
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|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
153.90 |
153.90 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
133.43 |
133.43 |
|
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
133.43 |
133.43 |
|
|
08 |
|
抚恤 |
20.47 |
20.47 |
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
20.47 |
20.47 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
75.56 |
75.56 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
75.56 |
75.56 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
62.80 |
62.80 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.76 |
12.76 |
|
213 |
|
|
农林水事务 |
11.85 |
11.85 |
|
|
01 |
|
农业 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
04 |
事业运行 |
11.65 |
11.65 |
|
|
02 |
|
林业 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
|
220 |
|
|
国土资源气象等事务 |
759.57 |
759.57 |
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
759.57 |
759.57 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
623.35 |
623.35 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
136.22 |
136.22 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
76.99 |
76.99 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
76.99 |
76.99 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
68.52 |
68.52 |
|
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03 |
购房补贴 |
8.47 |
8.47 |
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第二部分，部门决算公开表三 |
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2013年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出决算表（项目支出） |
单位名称：江门市国土资源局（一级） |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合 计 |
61,521.05 |
326.46 |
61,194.59 |
212 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
61,194.59 |
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
36,194.59 |
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
33,350.13 |
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02 |
土地开发支出 |
|
|
1,500.00 |
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06 |
土地出让业务支出 |
|
|
1,012.72 |
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|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
331.74 |
|
10 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
|
25,000.00 |
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
25,000.00 |
213 |
|
|
农林水事务 |
|
0.57 |
|
|
05 |
|
扶贫 |
|
0.57 |
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
|
0.57 |
|
220 |
|
|
国土资源气象等事务 |
|
325.89 |
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
|
325.89 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
|
235.71 |
|
|
|
11 |
地质灾害防治 |
|
9.00 |
|
|
|
20 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
|
7.48 |
|
|
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
|
73.7 |
|
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