2017江门市旅游局预算基本情况说明

第一部分 2017年江门市旅游局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能包括：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。江门市旅游局下设3个科室。

纳入部门预算编制下属单位0个

（二）人员构成情况

江门市旅游局编制15人，实有人数16人（含雇员2人），离退休8人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017年是进一步调结构、补短板、稳增长、求突破的一年，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念推进旅游综合改革，打造中国国际特色旅游目的地，重点推进以下几个方面工作：

⑴以旅游规划为指导，推动旅游综合改革和全域旅游深入开展，创建中国国际特色旅游目的地。编制出台《江门市中国国际特色旅游目的地全域化发展布局规划》和《江门市旅游综合改革实施方案（2016-2025）》，将我市打造成为具有鲜明侨乡特色的中国国际特色旅游目的地。

⑵以重大项目为突破，推动旅游产品提档升级，形成新的核心竞争力。推动开平赤坎古镇等项目兴建，加强开平碉楼文化旅游区创建国家5A级旅游景区、温泉旅居等旅游精品项目建设，推动旅游产品提档升级，形成新的核心竞争力。

⑶以品牌企业为先导，树立先进管理标杆，引导旅游企业提升旅游管理质量。抓紧推进地中海俱乐部在恩平泉林黄金小镇建设我市第一家国际品牌度假村项目落地，树立先进管理标杆，引导全市旅游企业学习先进管理理念和管理方式，提升管理水平。

⑷以“互联网+”为引领，充分利用新的营销方式，加大旅游市场开拓力度。进一步加强与著名旅游电商和网媒新锐以及国内著名旅游企业的合作；构建“微信＋头条号＋微博”新媒体传播矩阵；大力拓展省内及港澳市场、西南市场、中南市场、华东市场、华北市场、东北市场、海外市场；进一步深化江港澳等一体化合作，加大联合促销、客源互换、协同管理等工作力度。

⑸以积极引智为切入点，加强队伍建设，提高旅游工作的创新力。建立旅游智库，进一步加强与国内著名科研机构和高校旅游学院建立紧密合作关系，做好我市申报联合国世界旅游组织可持续发展观测点等工作；加强与五邑大学的合作，成立江门旅游研究中心；加大培训工作力度，提升一线人员的服务水平；开展导游人员自由执业网上预约系统建设管理工作，抓好导游人员常态化管理。

⑹以安全、质量和智慧旅游为重点，加强行业管理和基础设施建设，提升旅游服务质量。完善江门市旅游安全预警信息管理系统，开展景全行业旅游安全培训和实操演练；强化部门联动执法，加强质量监管；配合省旅游局大力构建省、市、县（区）三级旅游数据中心体系，形成以旅游大数据为核心的智慧旅游公共服务体系和全域旅游应用服务生态圈；进一步加强旅游厕所建设，按计划新建和改建一批A级旅游厕所。

二、收入预算说明

2017年支出预算2441.64万元，其中：一般公共预算拨款2426.64万元，基金预算拨款15万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2017年支出预算2441.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2426.64万元，基金预算拨款支出15万元。包括：

文化体育与传媒（类）支出2000万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出70.09万元，占2.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.82万元，占1.47%；城乡社区（类）支出15万元，占0.61%；商业服务业等（类）支出295.61万元，占12.11%；住房保障（类）支出25.12万元，占1.03%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共2441.64万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）421.14万元；

项目支出预算2020.5万元，主要包括江门市旅游产业发展资金2000万元，专项会议费4万元，公务出行租赁经费1.5万元，大型修缮15万元。

公共财政预算增加的原因：2017年比2016年增加17.31万元，主要是大型修缮等费用的增加。

四、“三公”经费预算说明

2017年本部门用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8.47万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

2. 公务用车购置费支出0万元。

3. 公务用车运行维护费支出3万元，主要包括车辆保险、燃油、维修保养等支出。

4. 公务接待费支出5.47万元，主要包括宣传推广活动等接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计8.47万元，比上年预算数减少11.62万元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置费支出0万元。与上年预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出预算3万元，比上年预算数减少1.6万元，减少原因：根据财政部制定的《2017年政府收支分类科目》的有关规定，租车费用1.5万元从2017年起列“30239其他交通费用”，不列入“30231公用用车运行维护费”。

4.公务接待费支出预算5.47万元，比上年预算数减少9.82万元，减少原因：本部门严格按照八项规定等要求，厉行节约，压缩公务接待费用支出。

第二部分 2015年江门市旅游局部门预算表（说明）

2017_江门市旅游局部门预算表格.XLS