江门市政府门户网站
目 录
第一部分 江门市体育局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 江门市体育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江门市体育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市体育局概况
（一）部门主要职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入江门市体育局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（江门市体育运动学校和江门市体育场馆管理中心）。
第二部分 江门市体育局2016年部门决算表
收入支出决算批复表 |
|||||
财决批复01表 |
|||||
部门： |
金额单位：万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
5670.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2505.21 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
274.76 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
109.20 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
689.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3526.59 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
527.96 |
||
9 |
九、医疗卫生与假话生育支出 |
38 |
206.47 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输住处 |
42 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
160.92 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
2318.76 |
||
本年收入合计 |
22 |
6634.96 |
本年支出合计 |
51 |
6849.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
293.44 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
747.55 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
739.99 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
26 |
年末结转和结余 |
55 |
826.05 |
||
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
813.78 |
||
28 |
57 |
||||
总计 |
29 |
7675.95 |
总计 |
58 |
7675.95 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算批复表 |
|||||||||||||
财决批复02表 |
|||||||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
6634.96 |
5670.93 |
0.00 |
274.76 |
0.00 |
0.00 |
689.27 |
||||||
205 |
教育支出 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20502 |
普通教育 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20503 |
职业教育 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050302 |
中专教育 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3114.27 |
2229.15 |
0.00 |
195.86 |
0.00 |
0.00 |
689.27 |
|||||
20703 |
体育 |
3106.81 |
2229.15 |
0.00 |
195.86 |
0.00 |
0.00 |
681.81 |
|||||
2070301 |
行政运行 |
303.59 |
300.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
|||||
2070304 |
运动项目管理 |
1923.99 |
1357.18 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
541.82 |
|||||
2070305 |
体育竞赛 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070306 |
体育训练 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070307 |
体育场馆 |
502.57 |
271.75 |
0.00 |
170.86 |
0.00 |
0.00 |
59.96 |
|||||
2070399 |
其他体育支出 |
126.66 |
49.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.78 |
|||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
|||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
527.96 |
497.87 |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
507.38 |
477.29 |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
245.61 |
245.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
261.76 |
231.67 |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
206.47 |
184.12 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
169.11 |
153.59 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
122.43 |
106.91 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
37.36 |
30.54 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
37.36 |
30.54 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
160.92 |
134.45 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
160.92 |
134.45 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
141.70 |
120.13 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
19.22 |
14.32 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
2516.13 |
2516.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2505.21 |
2505.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2505.21 |
2505.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算批复表 |
|||||||||
财决批复03表 |
|||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6849.90 |
2989.84 |
3860.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
5.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3526.59 |
1974.36 |
1552.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
3494.13 |
1974.36 |
1519.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070301 |
行政运行 |
306.52 |
300.31 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070304 |
运动项目管理 |
2214.22 |
1375.64 |
838.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070305 |
体育竞赛 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070306 |
体育训练 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070307 |
体育场馆 |
461.76 |
298.41 |
163.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
261.62 |
0.00 |
261.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
527.96 |
527.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
507.38 |
507.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
245.61 |
245.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
261.76 |
261.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
206.47 |
206.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
122.43 |
122.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
160.92 |
160.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
160.92 |
160.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
141.70 |
141.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
2318.76 |
10.93 |
2307.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
财决批复04表 |
||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3165.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2505.21 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与计划生育支出 |
34 |
2246.76 |
2246.76 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
497.87 |
497.87 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
184.12 |
184.12 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
134.45 |
134.45 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
2318.76 |
10.93 |
2307.84 |
|||
本年收入合计 |
22 |
5670.93 |
本年支出合计 |
49 |
5491.16 |
3183.33 |
2307.84 |
|
年初结转和结余 |
23 |
511.83 |
年末结转和结余 |
50 |
691.59 |
11.79 |
679.80 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
29.40 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
482.43 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
合计 |
27 |
6182.76 |
合计 |
54 |
6182.76 |
3195.12 |
2987.64 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
29.40 |
4.40 |
25.00 |
3165.72 |
2371.05 |
794.66 |
3183.33 |
2365.39 |
817.94 |
11.79 |
10.06 |
1.73 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
81.82 |
81.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.40 |
4.40 |
25.00 |
2229.15 |
1434.48 |
794.66 |
2246.76 |
1428.82 |
817.94 |
11.79 |
10.06 |
1.73 |
0.00 |
|||
20703 |
体育 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
2229.15 |
1434.48 |
794.66 |
2221.76 |
1428.82 |
792.94 |
11.79 |
10.06 |
1.73 |
0.00 |
|||
2070301 |
行政运行 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
300.34 |
294.14 |
6.21 |
302.32 |
296.11 |
6.21 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070304 |
运动项目管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1357.18 |
1008.60 |
348.58 |
1357.18 |
1008.60 |
348.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070305 |
体育竞赛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070306 |
体育训练 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.75 |
131.75 |
140.00 |
264.11 |
124.11 |
140.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070399 |
其他体育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.88 |
0.00 |
49.88 |
48.15 |
0.00 |
48.15 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497.87 |
497.87 |
0.00 |
497.87 |
497.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.29 |
477.29 |
0.00 |
477.29 |
477.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.61 |
245.61 |
0.00 |
245.61 |
245.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080802 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231.67 |
231.67 |
0.00 |
231.67 |
231.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.12 |
184.12 |
0.00 |
184.12 |
184.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.29 |
153.59 |
0.00 |
153.59 |
153.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.91 |
106.91 |
0.00 |
106.91 |
106.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.45 |
134.45 |
0.00 |
134.45 |
134.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.45 |
134.45 |
0.00 |
134.45 |
134.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公职金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.13 |
120.13 |
0.00 |
120.13 |
120.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||||||
财决批复06表 |
||||||||
部门： 金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1370.27 |
302 |
商品和服务支出 |
135.51 |
310 |
其他资本性支出 |
12.77 |
30101 |
基本工资 |
403.60 |
30201 |
办公费 |
15.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
213.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.27 |
30103 |
奖金 |
48.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
173.67 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
477.58 |
30206 |
电费 |
9.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
52.51 |
30209 |
物业管理费 |
10.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
846.84 |
30211 |
差旅费 |
10.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
11.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
387.07 |
30213 |
维修(护)费 |
7.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
20.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
8.59 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
5.50 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
3.69 |
30218 |
专用材料费 |
12.23 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
18.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.14 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
120.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
14.32 |
30229 |
福利费 |
4.27 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
261.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.35 |
||||||
人员经费合计 |
2217.11 |
公用经费合计 |
148.28 |
|||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||||||||
部门： |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
5 |
0 |
4.7 |
0 |
4.7 |
0.3 |
8.93 |
4.51 |
4.19 |
0 |
4.19 |
0.23 |
|||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： 金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
合计 |
482.43 |
0.00 |
482.43 |
2505.21 |
0.00 |
2505.21 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
679.80 |
0.00 |
679.80 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
482.43 |
0.00 |
482.43 |
2505.21 |
0.00 |
2505.21 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
679.80 |
0.00 |
679.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
482.43 |
0.00 |
482.43 |
2505.21 |
0.00 |
2505.21 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
679.80 |
0.00 |
679.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
482.43 |
0.00 |
482.43 |
2505.21 |
0.00 |
2505.21 |
2307.84 |
0.00 |
2307.84 |
679.80 |
0.00 |
679.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
第三部分 江门市体育局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市体育局2016年度总收入7675.95 万元，其中本年收入6634.96万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入5670.93 万元，比2015年决算数增加1678.45万元，增长42.04%。主要原因：一是人员数量变动，二是政策性调整追加经常性经费，三是专项资金增加。
2．上级补助收入 0万元，与 2015年决算数持平。
3．事业收入274.76 万元，比2015年决算数减少9.77万元，下降3.43%。主要原因：受市场环境影响。
4．经营收入 0万元，与2015年决算数持平。
5．其他收入689.27 万元，比2015年决算数减少341.38万元，下降33.12 %。主要原因：元宝山体育公园慈善捐款减少。
（二）年度支出总体情况
江门市体育局2016年度总支出7675.95万元，其中本年支出6849.9万元。具体情况如下：
1.教育（类）支出109.20万元，主要支出项目有小学教育5.03万元，初中教育17.22万元，中专教育4.13万元，其他教育费附加安排的支出81.82万元，其他教育支出1万元，比2015年决算数减少64.05万元，下降36.97%，主要原因是普通教育和职业教育经费减少。
2.文化体育与传媒（类）支出3526.59万元，主要支出项目有行政运行306.52万元，运动项目管理2214.22万元，体育竞赛150万元，体育训练100万元，体育场馆461.76万元，其他体育支出261.62万元，其他文化体育与传媒支出32.46万元，比2015年决算数增加981.55万元，增加38.57%，主要原因：举办体育活动项目增加以及筹备省运会经费增加。
3.社会保障和就业（类）支出527.96万元，主要支出项目有行政单位离退休245.61万元，事业单位离退休261.76万元，死亡抚恤20.58万元，比2015年决算数增加123.52万元，增长30.54%，主要原因是：一是退休人数增加，二是有退休人员死亡，三是由于政策性调整追加经费。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出206.47万元，主要支出项目有行政单位医疗46.68万元，事业单位医疗122.43万元，其他计划生育事务支出37.36万元，比2015年决算数增加21.25万元，增长11.47%，主要原因是由于政策性调整追加经费。
5.住房保障（类）支出160.92万元，主要支出项目有住房公积金141.70万元，购房补贴19.22万元，比2015年决算数增加16.25万元，增加11.23%，主要原因是2016年安排资金增加。
6.其他（类）支出2318.76万元，主要支出项目有用于体育事业的彩票公益金2307.84万元，其他支出10.93万元，比2015年决算数增加434.81万元，增长23.08%，主要原因是增加江门市体育代表团参加广东省第十五届运动会经费等赛事支出。
二、2016年收入决算情况说明
江门市体育局2016年度收入合计6634.96 万元。
（一）财政拨款收入5670.93 万元，占本年收入合计的85.47 %。其中：
教育支出（类）109.2 万元，占财政拨款收入的1.93 %。包括：普通教育（款） 22.25万元，职业教育（款）4.13 万元，教育费附加安排的支出（款）81.82万元，其他教育支出（款）1万元。
文化体育与传媒支出（类）2229.15万元，占财政拨款收入的39.31%。包括：体育（款）2229.15万元。
社会保障和就业支出（类）497.87万元，占财政拨款收入的8.78%。包括：行政事业单位离退休（款）477.29万元，抚恤（款）20.58万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）184.12万元，占财政拨款收入的3.25%。包括：医疗保障（款）153.59万元，计划生育事务（款）30.54万元。
住房保障支出（类）134.45万元，占财政拨款收入2.37%。包括：住房改革支出（款）134.45万元。
其他支出（类）2516.13万元，占财政拨款收入44.37%。包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2505.21万元，其他支出（款）10.93万元。
（二）事业收入274.76 万元，占本年收入合计的4.14 %。
其中：文化体育与传媒支出（类）195.86 万元，社会保障和就业支出（类）30.09 万元，医疗卫生与计划生育支出22.35万元，住房保障支出（款）26.47万元。
（三）其他收入 689.27万元，占本年收入合计的 10.39%。
其中：文化体育与传媒支出（类）689.27 万元。
三、2016年度支出决算情况说明
江门市体育局2016年度支出合计 6849.90万元。具体如下；
（一）基本支出 2989.84万元，占本年支出合计的43.65%。其中：教育支出（类）普通教育（类）22.25万元，主要用于学校公用经费和设备购置；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）81.82万元，主要用于学校劳务费等；教育支出（类）其他教育支出（款）1万元，主要用于学校劳务费等；文化体育与传媒支出（类）体育（款）1974.36万元，主要用于机关行政运行300.31万元、运动项目管理1375.64万元、体育场馆运行经费298.41万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）507.38万元，主要用于离退休人员离退休费及生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）20.58万元主要用于死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）169.11万元，主要用于机关及舍业单位医疗保险；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）37.36万元，主要用于计生奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）160.92万元，主要用于支付住房公积金及购房补贴；其他支出（类）其他支出（款）10.93万元，主要用于电费及其他工资福利支出。
（二）项目支出3860.06 万元，占本年支出合计的56.35 %。
其中：文化体育与传媒支出（类）体育（款）1519.77万元，主要用于运动项目管理及其他体育支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）32.46万元，主要用于运动项目管理及其他体育支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2307.84万元，主要用于江门市体育代表团参加广东省第十五届运动会经费、元宝山体育公园经营管理费、重点项目后备人才基地补助等支出。
四、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
江门市体育局2016年度财政拨款收入合计 6182.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3165.72 万元，比2015年决算数增加886.19万元，增长38.88%；主要原因是一是人员数量变动；二是政策性调整追加经常性经费；三是专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入2505.21 万元，比2015年决算数增加792.26万元，增长46.25%；主要原因是体育彩票公益金收入增加；年初财政拨款结转和结余511.83万元，比2015年决算数减少147.84万元，下降28.88%，主要原因是加快使用财政资金，2016年初结转的财政拨款资金有所下降。
（二）2016年度财政拨款支出说明
江门市体育局2016年度财政拨款支出合计6182.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3183.33万元，比2015年决算数增加930.98万元，增长41.33%；主要原因是一是人员数量变动；二是政策性调整追加经常性经费。政府性基金预算财政拨款支出 2307.84万元，比2015年决算数增加423.89万元，增长22.50%；主要原因是增加2016年江门市体育代表团参加广东省第五届运动会经费等支出。年末财政拨款结转和结691.59万元，比2015年决算数增加175.73万元，增长34.07%；主要原因是财政资金使用较慢，政府性资金预算用款增加。
分功能科目看，教育支出（类）109.2万元，主要用于学校公用经费、设备购置和劳务费等支出；文化体育与传媒支出（类）2246.76万元，主要用于人员经费、公用经费及运动项目管理支出；社会保障和就业支出（类）497.87万元，主要用于离退休人员离退休费及生活补助、死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）184.12万元，主要用于医疗保险及计生奖励；住房保障支出（类）134.45万元，主要用于住房公积金及购房补贴；其他支出（类）2318.77万元，主要用于江门市体育代表团参加广东省第十五届运动会经费、元宝山体育公园经营管理费、重点项目后备人才基地补助等支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 3183.33万元，占本年支出合计的 46.47%。与2015年相比，增加930.98万元，增长41.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市体育局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）109.20 万元，占 3.43%；文化体育与传媒支出（类）2246.76 万元，占 70.58%；社会保障和就业支出（类）497.87万元，占15.64 %；医疗卫生与计划生育支出（类）184.12 万元，占5.78%；住房保障支出（类）134.45万元，占4.22%。其他支出（类）10.93万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出3183.33万元，具体情况如下：
1．教育支出 （类）普通教育（款）22.25万元，比2015年减少47.71万元，减少68.20%，主要原因是学校公用经费减少；年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨学校公用经费及设备购置费。教育支出 （类）职业教育（款）4.13万元，比2015年减少72.19万元，减少94.59%，主要原因是中职教育补助学校公用经费减少；完成年初预算的10.33%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时以2015年支出数为准，实际支出时以财政局下发数为准。教育支出 （类）教育费附加安排的支出（款）81.82万元，比2015年增加79.03万元，增长2832.62%，主要原因是学校劳务费增加；年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨学校劳务费。教育支出（类）其他教育支出（款）1万元，比2015年减少23.18万元，主要原因是学校减少人员经费和日用公用经费支出；年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨学校人员经费和日用公用经费支出。
2．文化体育与传媒支出 （类）体育（款）2246.76万元，比2015年增加859.65万元，增长61.97%，主要原因是体育训练经费增加；完成年初预算的84.79%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时以2015年支出数为准，实际支出时以财政局下发数为准。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）477.29万元，比2015年增加84.36万元，增长21.47%，主要原因是退休人员增加和政策性调整基数增加；完成年初预算的117.20 %，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性调整追加经费增加支出。社会保障和就业支出 （类）抚恤（款）20.58万元，比2015年增加9.07万元，主要原因是有退休人员死亡；年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员死亡增加支出。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗保障（款）153.59万元，比2015年增加16.07万元，增长11.69%，主要原因是人员变动及政策性调整增加支出；完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加及政策性调整追加经费增加支出。医疗卫生与计划生育支出 （类）计划生育事务（款）30.54万元，比2015年增加3.66万元，增长13.62%，主要原因是政策性调整增加支出；完成年初预算的112.44%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整追加经费时增加支出。
5.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）134.45万元，比2015年增加12.19万元，增长9.97%，主要原因是人员数量变动及政策性调整追加经费；完成年初预算的96.97 %，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动及政策性调整追加经费增加支出。
6．其他支出（类）其他支出（款）10.93万元，比2015年增加10.93万元。主要原因是电费及其他工资福利支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2365.39万元，其中：
（一）工资福利支出1370.27万元，占基本支出的57.93 %。主要包括基本工资403.60 万元、津贴补贴213.99万元、奖金 48.92万元、其他社会保障缴费173.67万元、绩效工资477.58 万元、其他工资福利支出52.51万元。
（二）商品和服务支出135.51万元，占基本支出的5.73%。主要包括办公费15.72万元、水费6.50万元、电费9.86万元、邮电费3.54万元、物业管理费10.36万元、差旅费10.71万元、维修（护）费7万元、公务接待费0.23万元、专用材料费12.23万元、劳务费31.14万元、工会经费2.40万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出6.35万元。
（三）对个人和家庭的补助846.84 万元，占基本支出的35.80 %。主要包括离休费11.55万元、退休费387.07万元、抚恤金20.58万元、生活补助8.59万元、医疗费3.69万元、助学金0.97万元、奖励金18.60万元、住房公积金120.13万元、购房补贴14.32万元、其他对个人和家庭的补助支出261.33万元。
（四）其他资本性支出12.77万元，占基本支出的0.54%。主要包括办公设备购置7.27万元、其他资本性支出5.5万元。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算5万元的178.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.5万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.19万元，完成预算4.7万元的89.15%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算3万元的76.67%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务。
与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91万元，下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.72万元，增长61.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.64万元，下降38.65%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，招待任务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.51万元，占50.50%；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占46.92%；公务接待费支出0.23万元，占2.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.51万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：江门市文体侨务友好交流团活动4.51万元，主要用于出国交通费、住宿费、伙食费等费用；
2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.19万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于一般公务活动和体育赛事活动。
3.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属2个单位共发生国内接待2次，接待人数共15人。主要包括接待四市三区人员费用。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出34.68万元，比2015年增加15.21万元，增长78.12%。主要原因是：维修（护）费增加及差旅费增加支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额566.79万元，其中：政府采购货物支出364.17万元、政府采购工程支出85.58万元、政府采购服务支出117.04万元。授予中小企业合同金额566.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额566.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车2辆，其他用车主要是用于体育赛事工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目39个，共涉及资金3586.33万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“元宝山体育公园经营管理费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出157.65万元。从评价情况来看，元宝山体育公园经营管理费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）
粤公网安备 44070302000670
