江门市统计局2015年度部门决算公开

江门市统计局2015年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市统计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市统计局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分江门市统计局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市统计局概况

（一）部门职责

江门市统计局是主管全市统计工作的职能部门。主要职能：

贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施；会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计、信息和咨询建议。依法审批或备案全市及各市（区）、市直各部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求纳入江门市统计局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括：江门市统计局本级和下属2个预算单位，江门市城市社会经济调查队、江门市农村社会经济调查队。

第二部分 江门市统计局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

　　（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

江门市统计局2015年度总收入1136.12万元，其中本年收入1083.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入940.60万元，比2014年决算数增加129.93万元，增长13.82%。主要原因：是一般公共服务、社会保障和就业及住房保障收入增加。

2．其他收入142.67万元，比2014年决算数增加93.32万元，增长65.41%。主要原因：是增加国家统计局1%人口普查试点经费及省补助业务专项经费。

（二）年度支出总体情况

江门市统计局2015年度总支出1136.12万元，其中本年支出1089.07万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出848.60万元，主要用于行政运行、专项统计业务及统计抽样调查等项目支出，比2014年决算数增加178.55万元，增长21.04%，主要原因是行政运行经费增加。

2.社会保障和就业支出123.42万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费，比2014年决算增加17.32万元，增长14.03%，主要原因是离退休人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出62.15万元，主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出，比2014年决算增加5.23万元，增长8.42%，主要原因是医疗保障支出增加。

4.节能环保支出1万元，主要用于节能专项业务支出，比2014年决算增加1万元，增长100%，主要原因是节能专项业务支出增加。

5.国土海洋气象支出3.98万元，主要用于耕地保护专项统计业务支出，比2014年增加3.98万元，增长100%，主要原因是耕地保护专项统计业务支出增加。

6.住房保障支出49.91万元，主要用于住房改革支出比2014年增加6.83万元，增长13.68%，主要原因是住房改革支出增加。

7.年末结转和结余47.06万元，主要用于统计业务专项支出，比2014年减少22.27万元，减少47.32%，主要原因是历年结转结余上缴市财政统筹专户。

二、2015年收入决算情况说明

江门市统计局2015年度收入合计1083.27万元。

（一）财政拨款收入940.6万元，占本年收入合计的86.83%。其中：

一般公共服务（类）704.97万元，占财政拨款收入的74.95%。包括：统计信息事务（款）704.97万元，占财政拨款收入的74.95%；社会保障和就业支出（类）123.42万元，占财政拨款收入的13.12%，包括行政事业单位离退休（款）108.79万元，抚恤（款）14.63万元；医疗卫生与计划生育支出（类）62.30万元，占财政拨款收入的6.62%，包括医疗保障（款）52.5万元，计划生育事务9.8万元；住房保障支出（类）49.91万元，占财政拨款收入5.31%，包括住房改革支出（款）49.91万元。

（二）其他收入142.67万元，占本年收入合计的12.56%。

其中：专项统计业务支出（类）142.67万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市统计局2015年度支出合计1089.07万元。具体如下：

（一）基本支出672.37万元，占本年支出合计的61.74%。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）436.90万元，主要用于人员经费及机关运行经费等支出；社会保障和就业支出（类）123.42万元，行政事业单位离退休（款）108.79万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；社会保障就业支出（类）抚恤（款）14.63万元，主要用于离退休人员抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）52.35万元，主要用于人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）9.8万元，主要用于人员计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）49.91万元，主要用于人员住房改革支出。

（二）项目支出416.69万元，占本年支出合计的38.26%。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）411.71万元，主要用于专项统计业务、统计抽样调查及专项普查活动支出；节能环保支出1万元，主要用于节能统计业务支出；国土海洋气象等支出3.98万元，主要用于耕地保护统计业务支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市统计局2015年度财政拨款收入合计958.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入958.92万元，比年初预算数增加19.17万元，增长2.04%；主要原因是社会保障和就业及住房保障收入增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市统计局2015年度财政拨款支出合计958.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出958.92万元，比年初预算数增加19.17万元，增长2.04%；主要原因是社会保障就业及住房保障支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务（款）708.99万元，主要用于行政运行、专项统计业务及统计抽样调查等项目支出；社会保障和就业支出123.42万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出62.15万元，主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出；节能环保支出1万元，主要用于节能专项业务支出；国土海洋气象等支出3.98万元，主要用于耕地保护专项统计业务支出；住房保障支出49.91万元，主要用于住房改革支出；年末财政拨款结转和结余9.47万元，主要用于统计业务专项支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计949.45万元，占本年支出合计的87.18%。与2014年相比，增加94.23万元，增长9.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市统计局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）708.99万元，占74.67%；社会保障和就业支出（类）123.42万元，占12.99%；医疗卫生与计划生育支出62.15万元，占6.55%；节能环保支出1万元，占0.11%；国土海洋气象支出3.98万元，占0.42%；住房保障支出49.91万元，占5.26%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出949.45万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）统计信息事务（款）708.99万元，比2014年增加59.88万元，增长8.45%，主要原因是行政运行人员经费支出增加；完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是专项统计业务经费支出减少。社会保障和就业支出123.42万元，比2014年增加17.32万元，增长14.03%，主要原因是离退休人员经费支出增加，完成年初预算的116.60%，主要原因是离退休人员支出增加；医疗卫生与计划生育支出62.15万元，比2014年增加5.22万元，增长8.40%，主要原因是医疗保障支出增加，完成年初预算的117.78%，主要原因是医疗保障支出增加；节能环保支出1万元，比2014年增加1万元，增长100%，主要原因是节能统计业务支出增加；国土海洋气象等支出3.98万元，比2014年增加3.98万元，增长100%，主要原因是耕地保护统计业务支出增加；住房保障支出49.91万元，比2014年增加6.83万元，增长13.68%，主要原因是住房改革支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出666.31万元，其中：

（一）工资福利支出421.27万元，占基本支出的63.22%。主要包括基本工资70.2万元、津贴补贴212.44万元、奖金36.98万元、社会保障缴费55.97万元、绩效工资24.91万元、其他工资福利支出20.77万元。

（二）商品和服务支出28.44万元，占基本支出的4.27%。主要包括办公费5.05万元、差旅费2.96万元、维修（护）费4.19万元、公务用车运行维护费1.27万元、培训费2.23万元、劳务费2.05万元等支出。

（三）对个人和家庭的补助216.6万元，占基本支出的32.51%。主要包括离休费14.19万元、退休费94.43万元、医疗费7.09万元、奖励金32.51万元、住房公积金42.7万元、购房补贴7.20万元等支出。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.13万元，完成预算20.34万元的69.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.82万元，完成预算14.7万元的66.80%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算5.64万元的76.42%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.16万元，下降30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.88万元，下降33.20%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降22.9%。因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制控制公务用车经费开支及公车改革运行维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占69.50%；公务接待费支出4.31万元，占30.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9.82万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急用车。

3.公务接待费支出4.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共876人。主要包括上级单位检查和统计系统同行业务交流等按公务接待规定的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出28.44万元，比2014年减少1.56万元，降低5.2%。主要原因是：机关运行认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额76.74万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出7.95万元、政府采购服务支出54.03万元。授予中小微企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的71.54%，其中：授予小微企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的71.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金26.93万元，自评覆盖率达到8%。

共组织对全国第三次经济普查等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.93万元。从评价情况来看，全国第三次经济普查等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

统计信息事务（类）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

统计信息事务（类）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计信息事务（类）专项统计业务（款）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

统计信息事务（类）统计管理（款）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

统计信息事务（类）专项普查活动（款）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（类）统计抽样调查（款）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

统计信息事务（类）事业运行（款）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

统计信息事务（类）其他统计信息事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。