巡察公告

中共江门市审计局党组关于

巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2019年3月26日至6月26日，市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察。7月23日，市委巡察组将巡察情况向市审计局党组作了反馈，指出我局存在四个方面共37个问题。市审计局党组对反馈的意见高度重视、迅速行动，成立整改工作领导小组，制定方案、建立台账、细化措施、狠抓整改。截至10月31日，对巡察组指出的37项问题，已全部采取措施，开展整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、切实承担主体责任，从严从实做好巡察整改

（一）提高政治站位，统一思想认识

对巡察组反馈意见，我局党组高度重视，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，以坚决的态度全面落实巡察整改工作。分别于7月23日、8月9日召开党组（扩大）会议，研究部署巡察整改工作，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，进一步提高政治站位和政治觉悟，切实增强做好巡察整改工作的思想自觉和行动自觉。

（二）强化组织领导，统筹推进整改落实

迅速成立巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责综合协调、跟踪调度、督促检查等工作。对照市委巡察组反馈的问题，研究制定整改措施，列出问题清单、任务清单、责任清单，制定《中共江门市审计局党组关于落实市委第七轮巡察反馈意见整改工作方案》，把高标准严要求贯穿于巡察整改落实全过程。9月12日，召开巡察整改专题民主生活会，围绕市委第四巡察组反馈的意见，局班子成员深入查摆剖析存在的问题和不足，深刻反思问题产生的原因，开展批评与自我批评，进一步深化了巡察整改思想认识，凝聚巡察整改合力。

（三）加强督促检查，增强巡察整改实效

将巡察整改情况列入日常监督重要内容，定期召开党组会议、局务会议等听取巡察整改工作汇报，及时发现和解决存在问题。围绕巡察反馈的问题，既立足当前，立行立改，又着眼长远，建章立制，巡察整改以来，加强制度监督和约束。新制定规章制度10余项，修订完善规章制度3项，注重标本兼治，建立长效机制，确保巡察整改工作扎实有效。

二、坚持问题导向，逐项推进巡察整改任务落实到位

（一）对党的领导弱化问题的整改

1. 中心组学习示范性不强，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入、不全面。传达贯彻上级工作部署不到位、不深入。

完成状态：已取得阶段性成效，并将长期推进。

整改情况：

（1）把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议、中心组、局务会议第一议题，学深悟透、以学促用。自巡察开始以来理论学习中心组集中学习20余次，重点学习习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨5次，组织观看审计大讲堂8次，结合模范机关创建活动和集中整训活动等，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。

（2）已起草《江门市审计局党组理论学习中心组学习制度》，统一派发定制记录本给党组成员，定期检查记录情况。

（3）制定《江门市审计局党组理论学习中心组2019年学习计划》和学习安排表，明确学习重点、中心发言人、时间安排等，强化政治理论学习。

（4）认真抓好近期中央、省委和市委重要会议及重要文件精神的传达学习，推动党中央和省委、市委各项决策部署不折不扣落地落实。

2. 班子会代替党组会。2016年12月前，班子会议代替党组会议讨论决策。

完成状态：已取得阶段性成效。

整改情况：

已起草4项会议制度，即党组会议制度、局长办公会议制度、局务会议制度、专项工作会议制度，明确议事范围，对议题准备、会议召开、会议决定都作了详细规定，提升会议质量。严格执行《中共江门市审计局党组议事内容目录清单》，明确“三重一大”事项决策具体内容。

3. 部分党组成员担当不够。机构改革后没有及时调整党组成员分工，部分班子成员有本位主义倾向，全局意识、担当意识不强。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）已于2019年6月对党组成员分工进行调整，落实领导责任。

（2）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工参观市党群服务中心展厅、鹤山市宅梧镇革命基地广东人民抗日解放军司令部旧址、共和镇来苏村委会等开展革命传统教育和先进典型教育等，并注重学习弘扬张富清、黄大年、龚全珍等同志的先进事迹，学习各领域攻坚克难的典型案例，督促领导干部强化全局意识，担当作为。

4. 党组会议不规范，回避制度不落实，会议纪要缺失。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）党组集体学习《中国共产党党组工作条例》，进一步深刻认识党组的职责任务，增强做好党组工作的政治责任感。

（2）根据新修订的《中国共产党党组工作条例》，全面深入检查党组在履行职责、运行程序、监督约束等方面存在的问题，结合审计工作实际，制定并印发了《中共江门市审计局党组工作规则》。

5. 贯彻审计重点工作不到位。对习近平总书记关于改革审计管理体制、构建审计监督体系的相关重要讲话和指示精神贯彻不及时，没有制定长远规划和具体举措。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）制定了《江门市审计机关审计质量风险防控三年行动计划表》并严格执行。

（2）出台完善了7项审计业务制度，在审计工作中贯彻执行。

（3）开展“深调研”活动，开展审计质量防控专题调研，推动高质量内涵式发展。

6. “大数据”审计工作推进慢，财政预算审计全覆盖推进不力。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）印发并贯彻落实《关于推进大数据审计工作的意见》，成立由局主要领导任组长的大数据工作领导小组，组建大数据分析团队。

（2）做到机构设立、人员到位、经费保障，为推进“大数据”审计奠定坚实基础，同时正拟定大数据审计工作方案。

（3）10月下旬参加全省部门预算执行大数据全覆盖审计培训，吸取其他地市开展此项工作的经验和做法，同时结合我市实际，提出我市部门预算执行大数据审计数据分析思路，推进我市开展相关工作进程。

7. 围绕各单位开展“三大攻坚战”审计力度不足。

完成状态：已取得阶段性成效。

整改情况：

（1）组织学习有关金融、精准扶贫、环保领域的法律法规，收集相关资料，为开展专项审计做准备。派员到省厅培训学习，并跟班学习，提升审计监督本领。

（2）将政府性债务管理作为常态化监督内容，开展好自然资源资产离任审计，并计划安排精准扶贫精准脱贫专项资金审计，着力揭示违法违规问题，推动打好“三大攻坚战”。

（3）根据2019至2020年审计年度审计项目计划安排，从2019年9月起开展蓬江区领导干部自然资源资产审计，目前该项审计工作正有条不紊地进行中。

8. 对意识形态工作要求学习不深、重视不够。

完成状态：已完成。

整改情况：

严格贯彻意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党组理论学习中心组学习，做好发布信息意识形态审核把关，强化正面宣传引导。

9.对干部职工思想问题关注不足、警惕性不强。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）开展全市审计机关集中整训，组织观看“审计大讲堂”8次，依托红色教育基地、局务会议、“三会一课”等，多形式教育引导干部职工站稳政治立场，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）贯彻落实谈心谈话制度，对新进公务员进行集体谈话，今年以来累计开展谈心谈话100余人次，动态掌握党员干部思想动态，切实做到防微杜渐。

（二）对党的建设缺失问题的整改

10. 不重视党建工作。重业务、轻党建，党建工作总结计划不认真，党费收缴不规范。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）印发《江门市审计局2019年党建工作要点》，今年以来召开党组会议研究党建工作共10余次。

（2）选优配强党组织书记，加强党务干部的党建业务培训，把斗争精神、斗争本领作为教育培训的重要内容，提高党务干部素质。

（3）督促党费收缴工作，加强督导检查，防止类似行为再次发生，严格按照党章和党费工作有关规定按时足额收缴党费。

11. 组织设置不规范，党支部换届不及时，设立党小组没有正规通知。

完成状态：已完成。

整改情况：

按照市直机关工委批准要求完成换届工作、党小组的设立、调整。

12. 会议表决统计不规范，经常不通知退休党员参加支部大会。

完成状态：已完成。

整改情况：

召开党员大会时积极动员退休党员参会，退休党员参会率达75%，参会人数达应到会的4/5。

13. 党内政治生活不严肃。民主生活会、专题党课走过场，“三会一课”制度落实不到位。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）开好巡察整改专题民主生活会，领导班子成员围绕落实市委巡察反馈意见整改工作，严格对照检查，深刻剖析原因，认真开展批评和自我批评，扎实推进市委巡察反馈意见整改落实工作。

（2）严格落实党内组织生活制度，指定专人每月根据市委组织部公布的组织生活清单整理相关资料，发布至局内OA，加大对各党小组执行党内组织生活制度的督导力度。

（3）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工参观市党群服务中心展厅、鹤山市宅梧镇革命基地广东人民抗日解放军司令部旧址、共和镇来苏村委会等开展支部主题党日活动，督促领导干部认真落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在党支部的组织生活，领导干部带头学理论、带头讲党课。

14. 党员发展不规范。个别党员档案缺少入党积极分子考察材料，入党志愿书缺少照片、申请人签名和时间，思想汇报次数不足。

完成状态：基本完成。

整改情况：

严格按照党员发展程序发展党员1名，组织党务干部对部分党员档案开展了专项审核，查找不足，补齐短板。

15. “三会”记录不规范。

完成状态：已完成。

整改情况：

派发统一规范的记录本，并定期检查会议记录。

16. 干部配备不及时。

完成状态：已取得阶段性成效。

整改情况：

对照新“三定”规定，完成内设机构调整和人员配备工作，完成公务员职级套转工作，并正启动职务职级晋升工作。

17. 日常管理不完善。未建立辅助审计人员管理制度，未及时掌握干部个人基本信息。

完成状态：基本完成。

整改情况：

（1）已起草审计助理管理制度，待研究审议后印发。

（2）已起草干部个人事项报告制度，加强与上级有关部门的沟通衔接，落实干部报告个人有关事项相关要求。

18. 出国（境）审批把关不严。因私出国（境）管理制度不完善，出国（境）登记台账不清晰。

完成状态：基本完成。

整改情况：

召开党组会议重申出国（境）审批纪律要求，已起草出国境管理制度，待研究审议后印发。指定专人负责干部证照管理，完善出国（境）登记台账，加强证照保管、审批、领取等环节工作。对近五年干部出国（境）情况进行一次全面梳理，排查整治问题。

（三）对落实全面从严治党不到位问题的整改

19. 主体责任不落实。党风廉政建设重视不够，研究解决作风、纪律、选人用人等方面突出问题的次数少，联系、邀请纪检监察组专题研究党风廉政建设工作和参加党组会议的次数少。

完成状态：已完成。

整改情况：

今年以来召开党组会议研究党建和党风廉政建设工作10余次，每半年听取一次党风廉政建设工作情况汇报，印发《2019年度江门市审计局落实党风廉政建设“两个责任”清单》，增强落实全面从严治党的主体意识。

20. 监督责任不落实。机构改革后没有明确分管党风廉政建设的党组成员，没有专门科室或工作人员负责纪检工作；运用“四种形态”不到位。

完成状态：基本完成。

整改情况：

（1）已于2019年6月对局领导分工进行调整，明确分管党风廉政建设的党组成员。

（2）落实新“三定”规定，9月底挂牌成立人事科，由其负责纪检工作，并指定专人负责纪检工作。

（3）把纪律教育和廉政文化建设与当前重点工作相结合，组织党员干部参观红色文化遗址和学习革命先烈事迹，利用反腐倡廉教育基地，组织党员干部接受警示教育，进一步强化党员干部的政治规矩意识和法制观念。

21. 信访件处置不规范。

完成状态：基本完成。

整改情况：

已起草信访工作办法，待研究审议后印发。

22.没有制定公章使用管理规定，2016年12月前公章使用不登记，存在管公章的人不经审批就开出证明的情况。

完成状态：已完成。

整改情况：

完善公章管理制度，明确权责，先审批，后使用，堵塞管理漏洞。

23. 违规发放退休干部通信费。

完成状态：已完成。

整改情况：

自2018年起停止发放退休干部电话费补贴；已向退休干部做好解释工作。严格按照有关制度，举一反三，严防违规发放补贴的情况。

24. 公车管理混乱。2016年没有公车管理登记本，加油卡管理混乱、使用把关不严。

完成状态：已完成。

整改情况：

严格落实公车管理制度，明确权责，先审批，后使用；加强加油卡管理，建立公车使用台账，定期打印加油卡对账单，及时核对使用情况；同时已对相关责任人进行批评教育。

25. 公务接待管理不规范。未建立公务接待审批制度，食堂接待审批制度不完善，存在缺少公函和接待清单等问题。

完成状态：基本完成。

整改情况：

已起草公务接待审批制度，待研究审议后印发。

26. 存在形式主义。存在重部署、轻落实的问题，2019年4个科室提交岗位责任书超出党组要求时限。

完成状态：已完成。

整改情况：

以此为鉴，消除形式主义，注重实干，对有关科室进行通报批评。

27. 存在官僚主义。基层调研工作少且存在做表面文章多的现象。为基层单位和群众服务的意识不强，落实对口联系制度不到位，解决基层困难问题少。

完成状态：已完成。

整改情况：

调研注重实效，做好深调研、真落实的工作，做好对口单位的联系工作，着重解决困难和问题。

28．存在享乐主义。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）党组书记加强对领导干部的谈话教育提醒，今年以来开展谈话教育提醒10多人次。

（2）领导干部带头学习中央八项规定及其实施细则，并传达学习家风建设相关资料，加强自我约束。

（3）领导干部在巡察整改专题民主生活会上对照巡察反馈的相关问题进行自查自纠，进一步严明政治纪律和政治规矩。

（4）传达学习市纪委监委关于违反中央八项规定精神典型问题的通报，组织观看《恶伞》、《浊流之虐》等警示教育片。党支部书记结合主题教育以《纪律挺在前 不碰“高压线”》为题作专题党课辅导，加强对干部职工的教育警醒，严格遵守中央八项规定。

29. 有的同志担当意识不强，工作不扎实、不及时，有些审计项目计划性不强，影响总体工作效能。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）对照有关要求，对计划项目的进展情况进行定期跟踪，每月通报项目进展情况，对未按规定完成的计划项目，要写一个情况说明，并经分管领导认可。对因特殊情况而影响项目进度的，可适当调整人员确保项目完成。

（2）加强责任落实，对发现报送进度情况不实的，按规定对责任科室及其相关工作人员进行批评教育。

（3）强化科室人员工作责任感教育，按照审计项目计划开展工作，确保项目按期保质完成。

（四）对重点领域监管不力问题的整改

30. 工会经费管理混乱，工会经费严重超范围使用，部分报账凭证只有收据、没有发票。

完成状态：已完成。

整改情况：

组织财务人员全面清理工会账务，对超范围使用的经费进行分类处理；并明确以后报账必须以发票为依据，没有提供发票的业务一律不予报销。

31. 违规将大额资金存放在工会账户和超范围发放津贴补贴。

完成状态：已完成。

整改情况：

组织财务人员全面清理工会账务，将截至2019年3月的工会帐户结余划至局基本户。今后将严格按照工会经费管理有关规定列支费用，确保支出合法合规。

32. 审计业务专项资金未能专款专用，2016年至2018年使用审计业务专项资金缴交机关办公电费。

完成状态：已完成。

整改情况：

2019年预算已规范专项支出名称，电费在“专项业务支出--办公楼维护--电费”专项中列支，专款专用。

33. 审批手续不齐。2018年共20张费用支出缺少明确的审批意见。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）今后将按照《江门市审计局财务管理办法》要求，明确审批要求，严格执行支出审批流程，加强报销把关，保证有明确的审批意见后才可列支。

（2）今年对本单位开展内部审计工作并出具了《江门市审计局2018年度部门预算执行情况的内部审计报告》。

34. 审计机制不健全。内部运行机制不健全，未完全做到审计实施与计划、审理、整改“四分离”。

完成状态：已完成。

整改情况：

已按照我局新“三定”方案，将原来法规审理科有关计划、整改等相关职能分离出去，设置了综合计划科、整改监督科。

35. 监督力度不足。以观望态度被动推进自然资源资产离任审计等新任务，对权力集中、资金密集、资源丰富和资产聚集的重点部门、重点岗位、重点环节的审计监督力度不足，与上级的要求还有较大差距。

完成状态：已完成。

整改情况：

（1）对监督力度不足的问题，我局已采取措施，并出台了审计业务制度7项，严格按程序开展审计。

（2）为加强业务培训，我局派员到省厅培训学习，并跟班学习，提升审计监督本领。

（3）先后选择了开平市、市海洋局、新会区、蓬江区开展了自然资源资产审计，增强了对重点部门、权力集中、资金密集、资源丰富的部门岗位进行监督。

（4）以问题为导向，到2019年9月底，已移送移交问题线索11个。

36. 问题移送处理制度不完善。

完成状态：基本完成。

整改情况：

（1）针对问题移送处理制度不完善，我局正在与省厅进行沟通，了解到省厅正在起草相关制度，待省厅制度出台后，我市将结合实际，制定相应的制度并执行。同时已与市纪委监委研讨协调审计移交移送的相关事项，起草移送移交协调机制意见，从程序上促使移交移送制度规范执行。

（2）明确移送移交事项由局业务会议确定，并明确了移送移交问题的内容和程序。

37. 问题整改跟踪制度不完善。

完成状态：已完成。

整改情况：

截止2019年10月，已按《江门市人民政府督查通知书》对逾期整改不到位的问题，已按规定进行移送移交，有5个问题移交市政府督查室，有11个问题移送有关主管部门。为进一步规范相关工作，正与市纪委监委沟通，制定关于涉嫌重大事项移交移送协调机制意见。

三、下一步工作

（一）加强党的建设，推进全面从严治党

始终坚持党对审计工作的集中统一领导，依托党组理论学习中心组、“三会一课”、学习强国APP等，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的理解把握和贯彻落实。深入学习领会习近平总书记重要讲话和对审计工作的重要批示指示精神，提高政治站位，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署，始终坚持与党中央保持高度一致，坚决落实党中央、省委和市委对审计工作的部署要求，积极创建模范机关，推进审计机关党的政治建设。

（二）构建长效机制，注重巩固整改成效

坚持举一反三，把市委巡察反馈意见逐条逐项整改落实到位，对整改中行之有效的工作措施和经验做法，及时上升到制度层面，转化为完善和规范相关工作的长效机制，推动巡察整改常态化、制度化、长效化。同时强化制度刚性约束，提高制度执行力，对违反制度的行为及时纠正、严肃处理，防止问题反弹回潮。

（三）强化监督问责，注重加强成果转化

坚持把纪律挺在前面，坚持目标不变、力度不减，继续高质量完成巡察整改任务。对已经基本完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，巩固提升整改效果。对分步推进和长期坚持的整改任务，紧盯不放，边整边改、立行立改。加强对巡察整改落实进展的督导检查，强化日常管理监督，加大谈话提醒力度，严厉查处“不作为、慢作为、乱作为”、损害群众利益等行为，促进干部作风转变。用好巡察成果、放大整改效应，积极把巡察整改成果转变为推动审计工作发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话：0750-3333282；邮政地址：江门市蓬江区建业街20号，邮政编码：529000；电子邮箱：sjj3333282@126.com。

中共江门市审计局党组

2019年11月5日