2014年度江门市人力资源和社会保障局部门决算

第一部分2014年江门市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；完善劳动关系协调机制；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责军队转业干部的安置工作；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（人才交流中心、人事考试院、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定指导中心）。

（二）人员构成情况

截至2014年12月底，江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，实有在编在岗77人，离退休46人；机关雇员核定编制8名，实有在编在岗7人；下属单位事业编制111名，实有在编在岗94人，退休4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我局紧紧围绕党的十八届三中、四中全会、市委十二届四次全会精神，坚持“公平、包容、创新”的工作理念、以及“民生为本，人才优先”的工作主线，坚持依法行政，求真务实，开拓进取，围绕目标任务重点抓好以下几项工作：1、深化就业实名制，落实就业补贴优惠政策，推进“一对一”就业服务，创新创业孵化帮扶模式；2、推进人才队伍建设，优化人才服务；3、推进社会保障卡全覆盖及应用完善，扩大社会保险覆盖面，稳步提升社会保险待遇水平；4、提升公职人员服务能力；5、完善收入分配制度；6、维护劳资双方合法权益；7、夯实人力资源社会保障服务基础。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算15379.50万元，其中：财政拨款收入7438.57万元，占48.37%；事业收入410.34万元，占2.67%；经营收入100.9万元，占0.66%；其他收入2771.85万元，占18.02%；年初结转结余4657.84万元，占30.28%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算15379.50万元，其中：财政拨款收入安排的支出7143.28万元，包括：

（一）基本支出2605.35万元，占36.47%。主要为：工资福利支出1711.97万元，对个人和家庭的补助646.01万元，商品和服务支出246.21万元，其他资本性支出1.16万元。

（二）项目支出4537.93万元，占63.53%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）决算支出803.49万元，主要支出项目有高技能人才队伍建设奖励和补贴、国务院政府特贴专家生活津贴、军队转业干部安置维稳及培训工作经费、公务员年度考核和心理健康调查和综合治理经费、各项行事收费返拨专项业务支出等。

2.教育支出（类）决算支出1192万元，主要支出项目为划拨技工学校省级技工教育专项支出、全市公务员培训支出、省级高技能实训基地建设支出。

3.社会保障和就业（类）决算支出2342.44万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出400.2万元，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定工作经费、社会保险行政管理部门工作经费、企业用工及人力资源服务平台购买服务经费、市退休干部管理经费、劳动监察和执法检查专项业务费等；就业补助（款）支出1192.08万元，主要支出项目有公共实训基地运作维护经费、公共就业服务机构工作经费、再就业优惠政策补助资金、信息化建设经费、农村劳动力转移补贴、再就业工作经费、创业示范基地资金等；其他社会保障和就业支出（款）支出750.16万元，主要支出项目为企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助。

4.城乡社区支出（类）决算支出200万元，主要为省级高技能实训基地建设支出。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计74.46万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出66.5万元。

（四）公务接待费支出7.96万元。

第二部分，部门决算公开表一
2014年部门收支决算总表
单位名称：江门市人力资源和社会保障局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,438.57	一、一般公共服务支出	984.62
其中：政府性基金预算拨款	-	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	-	三、国防支出	0.00
三、事业收入	410.34	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	100.90	五、教育支出	1,192.00
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	2,771.85	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,285.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	211.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,721.66	本年支出合计	11,121.27
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	21.98
上年结转结余	4,657.84	年末结转和结余	4,236.25
收入总计	15,379.50	支出总计	15,379.50

第二部分，部门决算公开表二
2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	2,605.35	2,605.35
201			一般公共服务	130.21	130.21
201	10		人力资源事务	130.21	130.21
201	10	01	行政运行	94.54	94.54
201	10	50	事业运行	10.45	10.45
201	10	99	其他人事事务支出	25.22	25.22
208			社会保障和就业	2,016.40	2,016.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,629.95	1,629.95
208	01	01	行政运行	929.65	929.65
208	01	10	劳动关系和维权	65.85	65.85
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	412.93	412.93
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.52	221.52
208	05		行政事业单位离退休	386.45	386.45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	365.33	365.33
208	05	02	事业单位离退休	21.12	21.12
210			医疗卫生与计划生育支出	246.92	246.92
210	05		医疗保障	211.61	211.61
210	05	01	行政单位医疗	155.69	155.69
210	05	02	事业单位医疗	55.92	55.92
210	07		人口与计划生育事务	35.31	35.31
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	35.31	35.31
221			住房保障支出	211.83	211.83
221	02		住房改革支出	211.83	211.83
221	02	01	住房公积金	168.24	168.24
221	02	03	购房补贴	43.59	43.59

第二部分，部门决算公开表三
2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	4,537.93	4,337.93	200.00
201			一般公共服务	803.49	803.49
201	10		人力资源事务	800.79	800.79
201	10	04	政府特殊津贴	5.00	5.00
201	10	06	军队转业干部安置	9.46	9.46
201	10	09	公务员考核	2.43	2.43
201	10	10	公务员履职能力提升	1.91	1.91
201	10	99	其他人事事务支出	781.99	781.99
201	99		其他一般公共服务支出	2.70	2.70
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.70	2.70
205			教育支出	1,192.00	1,192.00
205	03		职业教育	1,125.00	1,125.00
205	03	03	技校教育	1,125.00	1,125.00
205	08		进修及培训	67.00	67.00
205	08	03	培训支出	67.00	67.00
208			社会保障和就业	2,342.44	2,342.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	400.20	400.20
208	01	05	劳动保障监察	6.10	6.10
208	01	07	社会保险业务管理事务	115.32	115.32
208	01	10	劳动关系和维权	16.81	16.81
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.35	70.35
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	-	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.62	191.62
208	07		就业补助	1,192.08	1,192.08
208	07	01	扶持公共就业服务	75.00	75.00
208	07	06	小额担保贷款贴息	-	-
208	07	99	其他就业补助支出	1,117.08	1,117.08
208	99		其他社会保障和就业支出	750.16	750.16
208	99	01	其他社会保障和就业支出	750.16	750.16
212			城乡社区支出			200.00
212	09		城市公用事业附加安排的支出			200.00
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出			200.00

第二部分，部门决算公开表四
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称： 江门市人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	74.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.96
3、公务用车费	66.50
其中：（1）公务用车运行维护费	66.50
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。