2015年度江门市人力资源和社会保障局部门预算

第一部分2015年江门市人力资源和社会保障局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障的工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院和信息中心）。

（二）人员构成情况

江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，截至2015年2月底止，实有在编在岗78人，离退休46人；机关雇员核定编制8名，截至2015年2月底止，实有在编在岗7人；下属单位事业编制111名，截至2015年2月底止，实有在编在岗94人，离退休4人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作：一是完善就业实名制系统，着力推进创业和扩大就业；二是创新社会保险服务机制，扩大覆盖面和提高待遇水平；三是推进信息共享平台建设，积极维护社会稳定；四是加强能力建设，提升人社干部队伍活力；五是继续做好军转干部安置和企业军转干部解困维稳工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算8290.97万元，其中：公共财政预算收入5289.38万元，占63.80%；专款专用资金收入1236万元，占14.90%；上年结转结余1765.59万元，占21.30%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算8290.97万元，其中本年支出8190.97万元，占98.79%，包括：一般公共服务（类）支出1648.54万元，占19.88%；教育（类）支出560万元，占6.75%；社会保障和就业（类）支出5540.38万元，占66.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出228.24万元，占2.75%；住房保障（类）支出213.81万元，占2.58%。上缴上级支出100万元，占1.21%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5289.38万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2548.92万元。

项目支出预算2640.46万元，主要支出项目有就业专项补助支出、军队转业干部安置专项支出、人力资源（高层次高技能人才）专项支出、公务员管理专项支出、人事考试专项支出、国务院政府特贴专家生活津贴支出、高技能人才实训基地维护经费支出等。

其他支出100万元，主要是上缴上级支出。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计74.05万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出64.18万元，主要包括公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出9.87万元，主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

第二部分2015年江门市人力资源和社会保障局预算表

2015 年部门收支预算总表
单位名称：江门市人力资源和社会保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	5,289.38	一、一般公共服务	1,648.54
		二、国防
二、基金预算收入	-	三、公共安全
		四、教育	560.00
三、专款专用资金收入	1,236.00	五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入	-	七、社会保障和就业	5,540.38
		八、医疗卫生与计划生育	228.24
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	213.81
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	6,525.38	本年支出合计	8,190.97
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出	100.00
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	1,765.59
收入总计	8,290.97	支出总计	8,290.97
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位名称：江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	2,548.92	2,548.92
201			一般公共服务支出	93.16	93.16
	10		人力资源事务	93.16	93.16
		01	行政运行	93.16	93.16
208			社会保障和就业支出	2,013.72	2,013.72
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,614.71	1,614.71
		01	行政运行	911.11	911.11
		10	劳动关系和维权	68.23	68.23
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	407.98	407.98
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.39	227.39
	05		行政事业单位离退休	399.01	399.01
		01	归口管理的行政单位离退休	377.35	377.35
		02	事业单位离退休	21.66	21.66
210			医疗卫生与计划生育支出	228.24	228.24
	05		医疗保障	192.82	192.82
		01	行政单位医疗	138.87	138.87
		02	事业单位医疗	53.95	53.95
	07		计划生育事务	35.42	35.42
		99	其他计划生育事务	35.42	35.42
221			住房保障支出	213.80	213.80
	02		住房改革支出	213.80	213.80
		01	住房公积金	173.85	173.85
		03	购房补贴	39.95	39.95

2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位名称：江门市人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	2,640.46	2,640.46
201			一般公共服务支出	1,410.18	1,410.18
	10		人力资源事务	1,410.18	1,410.18
		04	政府特殊津贴	14.50	14.50
		06	军队转业干部安置	970.00	970.00
		09	公务员考核	2.00	2.00
		10	公务员履职能力提升	2.00	2.00
		99	其他人事事务支出	421.68	421.68
205			教育支出	60.00	60.00
	08		进修及培训	60.00	60.00
		03	培训支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	1,170.28	1,170.28
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,035.28	1,035.28
		05	劳动保障监察	58.60	58.60
		07	社会保险业务管理事务	110.20	110.20
		10	劳动关系和维权	22.60	22.60
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	47.88	47.88
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	796.00	796.00
	07		就业补助	106.00	106.00
		99	其他就业补助支出	106.00	106.00
	99		其他社会保障和就业支出	29.00	29.00
		01	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	74.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.87
3、公务用车费	64.18
其中：（1）公务用车运行维护费	64.18
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。