2014 年度江门市交通运输局部门预算公开

2014年度江门市交通运输局部门预算

目　 录

第一部分 2014 年江门市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　 2014 年江门市交通运输局部门预算表

一、 2014 年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

2014年度江门市交通运输局预算公开

第一部分 2014 年江门市交通运输局预算基本

情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等。

江门市交通运输局设10个内设机构，分别是：办公室、总工程师室、规划建设科、道路运输管理科、港航管理科（市区港航管理分局）、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通应急办公室）、财务审计科、人事科（法制科、行政审批服务科）、综合执法分局。另有1个挂靠机构——交通战备办公室。

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门港引航站。

（二）人员构成情况

江门市交通运输局编制172人，实有155人（含雇员7人，其他人员17人），离退休38人。下属事业单位编制62人，实有128人（含其他人员85人），离退休19人。

（三）预算年度的主要工作任务

2014年，我局按照市委、市政府“种树、搭桥修路、抓大项目”的部署，深入开展“服务创新年”活动，一手抓大项目建设，一手抓服务提升，围绕全年完成交通建设投资50亿元的任务，改革攻坚、锐意创新，努力实现多种运输方式协调发展，推动交通服务水平上新台阶。具体主要抓好以下几方面工作：一是坚持规划引领，做好《江门市交通运输枢纽布局规划》和《江门港总体规划》、《江门国家公路运输枢纽总体规划》等报批工作。二是坚持大项目先行，抓好江门大道、江顺大桥、广中江高速、江罗高速等重点项目建设。三是坚持民生优先，抓好公交优先、公共服务均等化、农村公路建设任务。四是加强运输市场管理，做好年票征收、迎文明城市复检等工作，抓好治超、运政、路政执法工作，创新科技执法手段，维护运输市场秩序。五是加强安全管理，做好节假日保畅通、行业突发事件应急预案等，建设平安交通。六是加大作风建设力度，扎实开展群众路线教育实践活动，提升队伍执行力和群众满意度。

二、收入预算说明

2014 年部门收入预算9417.14万元，其中：公共财政预算收入3320.72万元，占35.26%；基金预算收入480万元，占5.1%；其他收入41万元，占0.43%；上级补助收入4073万元，占43.25%；用事业基金弥补收支差额43万元，占0.46%；上年结转结余1459.42万元，占15.5%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014 年部门支出预算9417.14万元，其中本年支出9087.39万元，占96.49%，包括：社会保障和就业（类）支出363.82万元，占3.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出234.87万元，占2.49%；城乡社区（类）支出80万元，占0.85%；交通运输（类）支出8174.73万元，占86.81%；住房保障（类）支出233.97万元，占2.48%。对附属单位补助支出105万元，占1.12%；结转下年支出224.75万元，占2.39%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3800.72万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2394.92万元。

项目支出预算1405.8万元，主要支出项目有港口建设费400万元、城市基础设施配套费80万元、公路水路运输支出925.8万元。

2014年度江门市交通运输局预算公开

第二部分 2014 年江门市交通运输局部门预算表

第二部分，部门预算公开表一
2014年部门收支预算总表
单位名称：江门市交通运输局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	3,320.72	一、社会保障和就业	363.82
二、基金预算收入	480.00	二、医疗卫生与计划生育	234.87
三、其他收入	41.00	三、城乡社区	80.00
		四、交通运输	8,174.73
		五、住房保障	233.97
本年收入合计	3,841.72	本年支出合计	9,087.39
四、上级补助收入	4,073.00	六、上缴上级支出
五、附属单位上缴收入		七、对附属单补助支出	105.00
六、用事业基金弥补收支差额	43.00	八、结转下年	224.75
七、上年结转结余	1,459.42
收入总计	9,417.14	支出总计	9,417.14

第二部分，部门预算公开表二
2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市交通运输局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	2,394.92	2,394.92
208			社会保障和就业支出	297.54	297.54
	05		行政事业单位离退休	297.54	297.54
		01	归口管理的行政单位离退休	297.54	297.54
210			医疗卫生与计划生育支出	166.87	166.87
	05		医疗保障	166.87	166.87
		01	行政单位医疗	163.27	163.27
		02	事业单位医疗	3.60	3.60
214			交通运输支出	1,754.14	1,754.14
	01		公路水路运输	1,754.14	1,754.14
221			住房保障支出	176.37	176.37
	02		住房改革支出	176.37	176.37
		01	住房公积金	158.03	158.03
		03	购房补贴	18.34	18.34

第二部分，部门预算公开表三
2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市交通运输局								单位：万元
科目编码			科目名称		合计	公共财政 预算拨款		基金预算 拨款
类	款	项
			合 计		1,405.80	925.80		480.00
214			交通运输支出		925.80	925.80
	01		公路水路运输		925.80	925.80
212			城乡社区支出		80.00			80.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出		80.00			80.00
214			交通运输支出		400.00			400.00
	63		港口建设费安排的支出		400.00			400.00