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2014年度江门市供销合作联社决算公开
第一部分2014年江门市供销合作联社部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：
（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。
（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。
（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。
（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花炮竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。
（二）人员构成情况
江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数30人〔含在职公务员23人，雇员7人〕，离退休人员44人。
（三）决算年度的主要工作任务
为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，江门市供销合作联社在2014年做好如下工作：（1）完善农产品批发市场3家，完善和新建产销对接和连锁终端网络20家，新发展再生资源直营或加盟网点5家，完善和新建农民专业合作社5家，完善发展“农超对接”的农民专业合作社10家，完善和新建农副产品连锁经营配送网点10个，创建农资放心示范店15家。（2）继续抓好名特优农产品生产的扶持工作，引进和培育更具江门侨乡特色农产品5种，并以此带动农业产业化、规模化和效益化生产。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算928.69万元。其中：财政拨款收入913.84万元，占98.40%；上年结转结余14.85万元，占1.60%。
三、支出决算说明
2014年支出决算928.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出928.69万元，包括：
（一）基本支出740.58万元，占79.74%。主要为：工资福利支出342.01万元，对个人和家庭的补助360.07万元，商品和服务支出38.50万元。
（二）项目支出130.96万元，占14.10%。按支出功能科目划分，具体如下：
其他商业流通事务支出130.43万元和农林水扶贫支出0.53万元，主要支出项目有：1、2014年江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金75万元（该专项资金总共180万元，其中75万元经过江门市供销社划转给资金项目单位，因此纳入决算，另外105万元没有经过江门市供销社划转，而是由江门市财政局直接划到所属各市（区）的财政局，再由其划拨到各市（区）供销社项目单位，因此105万元没有纳入决算范围）；2、2014年市社专项业务费49.84万元；3、结转下来的2012年省级专项资金工作经费5.59万元；4、2014年市级“双到”扶贫专项资金0.53万元。
（三）年末结转结余57.15万元，占6.16%。主要为：中央财政2014年第六批服务业发展专项资金54万元，在编人员2014年年终考核称职奖奖金3.15万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计11.65万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，2014年公务用车保有量3辆。主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。
（四）公务接待费支出1.52万元，2014年发生国内接待18次，接待人数共258人。主要包括机关日常的公务接待支出。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计11.65万元，比上年同期减少4.48万元,其中:
(一)因公出国(境)经费支出0万元,比2013上年同期减少5.34万元,减少原因是2013年参加全国总社组织的出国(境)1个1人,2014年全国总社没有组织出国(境)。
（二）公务用车购置费支出0万元，同上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，比上年同期增加1.03万元，增加原因是车辆使用时间长，维修费增大，下基层业务量增加。
（四）公务接待费支出1.52万元，比上年同期减少0.17万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。
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2014年度江门市供销合作联社决算公开
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第二部分2014年江门市供销合作联社部门决算表
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第二部分，部门决算公开表一
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2014年部门收支决算总表
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单位名称：江门市供销合作联社
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单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
913.84
|
一、一般公共服务
|
871.54
|
|
其中：政府性基金预算拨款
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人大事务
|
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|
二、上级补助收入
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行政运行
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三、事业收入
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四、经营收入
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五、附属单位上缴收入
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二、教育
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六、其他收入
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教育管理事务
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|
行政运行
|
|
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|
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三、科学技术
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科学技术管理事务
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|
|
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计
|
913.84
|
本年支出合计
|
871.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
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|
上年结转结余
|
14.85
|
年末结转和结余
|
57.15
|
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|
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|
收入总计
|
928.69
|
支出总计
|
928.69
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第二部分，部门决算公开表二
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2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
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单位名称：江门市供销合作联社
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|
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 |
基金预算 |
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
740.58
|
740.58
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
317.67
|
317.67
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
317.67
|
317.67
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
317.67
|
317.67
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.23
|
71.23
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
64.74
|
64.74
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
64.74
|
64.74
|
|
210
|
07
|
|
人口与计划生育事务
|
6.49
|
6.49
|
|
210
|
07
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
6.49
|
6.49
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1.66
|
1.66
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1.66
|
1.66
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
1.66
|
1.66
|
|
213
|
05
|
|
扶贫
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
05
|
99
|
其他扶贫支出
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
313.49
|
313.49
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
313.49
|
313.49
|
|
216
|
02
|
01
|
行政运行
|
313.49
|
313.49
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
0.63
|
0.63
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
0.63
|
0.63
|
|
220
|
01
|
01
|
行政运行
|
0.26
|
0.26
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
0.37
|
0.37
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
35.90
|
35.90
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
35.90
|
35.90
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
33.48
|
33.48
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2.42
|
2.42
|
|
第二部分，部门决算公开表三
|
|
|
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|||
|
|
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|
2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
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||||||
单位名称：江门市供销合作联社
|
|
|
单位：万元
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 |
基金预算 |
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
130.96
|
130.96
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
0.53
|
0.53
|
|
213
|
05
|
|
扶贫
|
0.53
|
0.53
|
|
213
|
05
|
99
|
其他扶贫支出
|
0.53
|
0.53
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
130.43
|
130.43
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
130.43
|
130.43
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
130.43
|
130.43
|
|
第二部分，部门决算公开表四
|
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|
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
|
|
单位名称：江门市供销合作联社
|
单位：万元
|
项目
|
本年决算数
|
合计
|
11.65
|
1、因公出国（境）费用
|
0
|
2、公务接待费
|
1.52
|
3、公务用车费
|
10.13
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
10.13
|
（2）公务用车购置
|
0
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|
粤公网安备 44070302000670
