序 号 |
业 务 名 称 |
廉 政 风 险 点 |
风险 等级 |
防 控 措 施 |
责任人 |
责 任 领 导 |
1 |
政府投资项目审批和招投标核准 |
1、把关不严,申请可研审批和招标核准的材料不齐备; 2、未按照有关政策规定秉公办理: 相关政策法规不熟悉;未认真审查申请材料是否真实、可靠;未对申请单位提供的项目材料进行审查;未对申请项目是否符合办理条件进行研究确定。 3、因流程不规范导致权力失控; 4、不按时限办结审批事项。 |
中级 |
1、严把审批关,严格按照相关规定对申请材料进行审核; 2、积极学习相关业务知识及政策法规;加强廉政教育,筑牢道德思想防线;加强监督管理;强化服务意识; 3、严格按照规章制度把关审批各项流程; 4、经领导审批后发文执行。 |
何国雄 |
陈诚 |
2 |
企业投资项目核准和项目招投标核准 |
1、把关不严,申请项目核准和招标核准的材料不齐备; 2、未按照有关政策规定秉公办理: 相关政策法规不熟悉;未认真审查申请材料是否真实、可靠;未对申请单位提供的项目材料进行审查;未对申请项目是否符合办理条件进行研究确定。 3、因流程不规范导致权力失控; 4、不按时限办结核准事项。 |
中级 |
1、严把审批关,严格按照相关规定对申请材料进行审核; 2、积极学习相关业务知识及政策法规;加强廉政教育,筑牢道德思想防线;加强监督管理;强化服务意识; 3、严格按照规章制度把关核准各项流程; 4、经领导审批后发文执行。 |
何国雄 |
陈诚 |
3 |
审核上报国家或省发改委批准的项目 |
1、把关不严,申请项目核准和招标核准的材料不齐备; 2、未按照有关政策规定秉公办理: 相关政策法规不熟悉;未认真审查申请材料是否真实、可靠;未对申请单位提供的项目材料进行审查;未对申请项目是否符合办理条件进行研究确定。 3、因流程不规范导致权力失控; 4、不按时限办结核准事项。 |
中级 |
1、严把审批关,严格按照相关规定对申请材料进行审核; 2、积极学习相关业务知识及政策法规;加强廉政教育,筑牢道德思想防线;加强监督管理;强化服务意识; 3、严格按照规章制度把关核准各项流程; 4、经领导审批后按程序依时上报。 |
何国雄 |
陈诚 |